天门市工商业联合会2019年部门预算

索 引 号: 01139288x/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2019年04月24日
发布机构: 天门市工商业联合会 文       号:  

  

目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、部门收入预算情况
二、部门支出预算情况
三、一般公共预算支出情况
四、政府性基金收支情况
五、机关运行经费情况
六、部门“三公”经费预算情况
七、政府采购预算安排情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效管理情况
第三部分 2019年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表  
三、部门预算支出总表
四、一般公共预算收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、三公经费支出表
九、政府采购预算表
第四部分 名词解释

第一部分 门概况

  一)部门主要职责

  团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;参与协调劳动关系,促进和谐社会建设;指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展;反映公有制企业和非公经济人士利益诉求,维护其合法权益;为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场;指导非公有制企业做好党建工作;积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

  (二)内设机构

  天门市工商业联合会为行政单位,内设非公经济组织服务中心。

  (三)人员情况

  市工商联于2013年7月单设,机关现有在职9人,工勤编1人,退休人员3人。

第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2018年部门预算收入总额108.59万元,较上年预算增加27.01万元,增长25%。其中:经费拨款108.59万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

  二、部门支出预算情况

  2019年部门预算支出总额108.59万元,较上年预算增加27.01万元,增长25%。其中:一般公共服务108.59万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元。

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出总额108.59万元,较上年预算安排增加27.01万元,增长25%。其中基本支出73.59万元,项目支出35万元。

  基本支出包括:(1)人员支出70.09万元,较上年增加23.52万元,增长34%。(2)日常公用支出3.49万元,较上年增加1.37万元,增长39%。

  项目支出包括:商会工作经费20万元工作经费5万元、政治特别费10万元

  四、政府性基金收支情况

  2019年本部门无政府性基金预算收支。

  五、机关运行经费情况

  2019年预算支出安排机关运行经费3.49万元,其中:办公费1.2万元、印刷费0.08万元、水费0.08万元、电费0.16万元、邮电费0.24万元、差旅费0.8万元维修(护)费0.088、会议费0.16、培训费0.16、公务接待0.059、工会经费0.47万元。较上年增加0.99万元,增长39%。增长原因有:2018年6月新增人员编制

  六、部门“三公”经费预算情况

  反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比,相关经费测算安排的主要依据等。

  2019年“三公”经费预算0.0594万元,较上年预算增加0.0223万元,增长38%。其中:公务接待费0.0594万元,较上年增加0.0223万元,增长38%,增长原因2018年度新增人员编制因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%。

  七、政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算0万元,较上年增加0万元,增长0%。

  八、国有资产占用情况

  2019年部门占有使用国有资产19.49万元,主要资产为:机关电脑、桌椅、打印机、会议投影设备、正版软件、档案软件等固定资产和无形资产

  九、预算绩效管理情况

  本部门2019没有预算绩效管理项目

第三部分 天门市工商联2019年部门预算表

第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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