天门市土地收购储备中心2019年部门预算

索 引 号: 01139288x/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2019年04月25日
发布机构: 天门市土地收购储备中心 文       号:  

  

目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 部门2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分 部门2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  天门市土地收购储备中心承担如下主要职责:

  1、收购国有闲置土地,促进地方经济发展;

  2、城镇存量土地收购/储备、储备土地综合开发;

  3、土地使用权及地面附着物交易;

  4、新增建设用地服务、土地登记代理;

  5、土地信息发布、土地政策法规咨询;

  6 完成政府交办的其它工作。

  二、部门预算单位构成

  天门市土地收购储备中心内设三科一办,即:土地收储科、财务科、资产管理科、办公室。

  三、部门人员构成

  编制人数为16人,在职(实有)人数6人。

第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2019年部门预算收入总额55.94万元,较上年预算增加9.56万元,增长20.61%。其中:经费拨款55.94万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元

  二、部门支出预算情况

  2019年部门预算支出总额55.94万元,较上年预算增加9.56万元,增长20.61%。其中:一般公共服务0万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元,国土资源气象等事务55.94万元。

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出总额55.94万元,较上年预算安排增加9.56万元,增长20.61%。增长原因是:工资福利性支出增加。具体情况包括:

  1、基本支出55.94万元,其中:(1)人员支出53.26万元,较上年增加9.07万元,增长20.53%。(2)日常公用支出2.66万元,较上年增加0.49万元,增长22.58%。

  2、项目支出0万元, 2019年本部门无项目支出预算。

  四、政府性基金收支情况

  没有:2019年本部门无政府性基金预算收支。

  有:2019年政府性基金收入0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。

  2019年政府性基金支出0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。其中:一般公共服务0万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元。

  五、机关运行经费情况

  (反映部门的日常公用经费支出情况)

  2019年部门预算安排机关运行经费2.66万元,其中:办公费0.9万元、印刷费0.6万元、水费0.06万元、电费0.12万元、邮电费0.18万元、报刊费0万元、差旅费0.6万元、工会经费0.39万元、培训费0.12万元、会议费0.12万元。较上年预算增加0.49万元,增长22.58%。增长原因主要是:办公经费增加0.3万元,工会经费增加0.12万元。

  六、部门“三公”经费预算情况

  反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比,相关经费测算安排的主要依据等)

  2019年“三公”经费预算0.04万元,较上年预算减少0万元,下降0%。其中:公务接待费0.04万元,较上年减少0万元,下降0%,原因为与上年基本持平;因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%。

  七、政府采购预算安排情况

  (反映当年预算安排的政府采购明细情况。没有也要说明情况)

  2019年政府采购预算0万元,较上年增加0万元,增长0%。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年底,本部门占有使用国有资产18.10万元,主要资产为:土地0平方米,房屋0平方米,一般公务用车0辆,单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

  九、预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度整体支出绩效目标进行归纳,具体绩效目标如下:

  1、 经费拨付率100%

  2、 经费拨付≤55.94万元;

  3、 经费拨付及时性≥95%

  4、社会满意度≥90%

  第三部分 天门市土地收购储备中心2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  表一:2019年部门预算收支总表

  填报单位:天门市土地收购储备中心

     

  单位:元

  收    入

  支      出

  项目

  预算数

  项目(按经济分类)

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  一、一般公共预算财政拨款(补助)

  559,367

  工资福利性支出

  532,559

  一般公共服务

  0

    经费拨款(补助)

  559,367

  对个人和家庭补助支出

  180

  外交

  0

    纳入预算管理的非税收入

  0

  商品和服务支出

  26,628

  国防

  0

     行政事业性收费

  0

  基本建设支出

  0

  公共安全   

  0

     罚没收入

  0

  其他资本性支出

  0

  教育  

  0

     国有资源(资产)有偿使用收入

  0

  其他支出

  0

  科学技术

  0

     政府住房基金收入

  0

  政府购买服务支出

  0

  文化体育与传媒

  0

     其他非税收入

  0

  事业单位经营支出

  0

  社会保障和就业  

  0

  二、政府性基金收入

  0

  对附属单位补助支出

  0

  社会保险基金支出

  0

  三、事业收入

  0

  上缴上级支出

  0

  医疗卫生与计划生育支出

  0

  四、事业单位经营收入

  0

   

   

  节能环保

  0

  五、其他收入

  0

   

   

  城乡社区事务

  0

  六、上级补助收入

  0

   

   

  农林水事务

  0

  七、附属单位上缴收入

  0

   

   

  交通运输

  0

   

   

   

   

  资源勘探电力信息等事务

  0

   

   

   

   

  商业服务业等事务

  0

   

   

   

   

  金融支出

  0

   

   

   

   

  援助其他地区支出

  0

   

   

   

   

  国土资源气象等事务

  559,367

   

   

   

   

  住房保障支出

  0

   

   

   

   

  粮油物资储备支出

  0

   

   

   

   

  国有资本经营预算支出

  0

   

   

   

   

  预备费

  0

   

   

   

   

  其他支出

  0

   

   

   

   

  转移性支出

  0

   

   

   

   

  债务还本支出

  0

   

   

   

   

  债务付息支出

  0

   

   

   

   

  债务发行费用支出

  0

  本年收入合计

  559,367

  本年支出合计

  559,367

  本年支出合计

  559,367

   

   

  结转下年

  0

  结转下年

  0

  八、上年结余(转)

  0

   

   

   

   

      上年财政拨款结余(转)

  0

   

   

   

   

      其他结余(转)

  0

   

   

   

   

     收   入   总   计

  559,367

    支出总计

  559,367

   

  559,367

  二、部门预算收入总表 

   

  表二:2019年部门预算收入总表

  填报单位:天门市土地收购储备中心

             

  单位:元

  单位名称

  合  计

  上年结余(转)

  一般公共预算财政拨款(补助)

  政府性基金收入

  事业收入

  事业单位经营收入

  其他收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  上年结转小计

  财政拨款结转

  其他结转

  财政拨款小计

  经费拨款(补助)

  纳入预算管理的非税收入

  合计

  559,367

  0

  0

  0

  559,367

  559,367

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  天门市土地收购储备中心

  559,367

  0

  0

  0

  559,367

  559,367

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  三、部门预算支出总表

  表三:2019年部门预算支出总表

  填报单位:天门市土地收购储备中心

           

  单位:元

  支出功能分类科目编码

  支出功能分类科目名称

  合计

  基本支出小计

  人员支出

  日常公用支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

   

  合计

  559,367

  559,367

  532,739

  26,628

  0

  0

  0

  0

  313001

  天门市土地收购储备中心

  559,367

  559,367

  532,739

  26,628

  0

  0

  0

  0

   220

   国土海洋气象等支出

  559,367

  559,367

  532,739

  26,628

  0

  0

  0

  0

  22001

    国土资源事务

  559,367

  559,367

  532,739

  26,628

  0

  0

  0

  0

  2200199

   其他国土资源事务支出

  559,367

  559,367

  532,739

  26,628

  0

  0

  0

  0

  四、一般公共预算收支总表

  表四:2019年一般公共预算收支总表

  填报单位:天门市土地收购储备中心

   

  单位:元

  收    入

  支      出

  项目

预算数

  项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

  一、财政拨款(补助)

559,367

  工资福利性支出

532,559

  一般公共服务

  0

经费拨款(补助)

559,367

  对个人和家庭补助支出

180

  外交

  0

  纳入金库管理的非税收入

  0

  商品和服务支出

26,628

  国防

  0

   

   

  基本建设支出

  0

  公共安全   

  0

   

   

  其他资本性支出

  0

  教育  

  0

   

   

  其他支出

  0

  科学技术

  0

   

   

  事业单位经营支出

  0

  文化体育与传媒

  0

   

   

  对附属单位补助支出

  0

  社会保障和就业  

  0

   

   

  上缴上级支出

  0

  社会保险基金支出

  0

   

   

   

   

  医疗卫生

  0

   

   

   

   

  节能环保

  0

   

   

   

   

  城乡社区事务

  0

   

   

   

   

  农林水事务

  0

   

   

   

   

  交通运输

  0

   

   

   

   

  资源勘探电力信息等事务

  0

   

   

   

   

  商业服务业等事务

  0

   

   

   

   

  金融监管等事务支出

  0

   

   

   

   

  援助其他地区支出

  0

   

   

   

   

  国土资源气象等事务

  559,367

   

   

   

   

  住房保障支出

  0

   

   

   

   

  粮油物资储备支出

  0

   

   

   

   

  国有资本经营预算支出

  0

   

   

   

   

  预备费

  0

   

   

   

   

  其他支出

  0

   

   

   

   

  转移性支出

  0

   

   

   

   

  债务还本支出

  0

   

   

   

   

  债务付息支出

  0

   

   

   

   

  债务发行费用支出

  0

  本年收入合计

  559,367

  支出合计

  559,367

  本年支出合计

  559,367

   

   

  结转下年

  0

  结转下年

  0

   

   

   

   

   

   

   收入总计

  559,367

   支出总计

  559,367

   

  559,367

  五、一般公共预算支出总表

  表五:2019年一般公共预算支出总表

  填报单位:天门市土地收购储备中心

           

    单位:元

  支出功能分类科目编码

  支出功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

  基本支出小计

  人员支出

  日常公用支出

   

  合计

  559,367

  559,367

  532,739

  26,628

  0

  0

  0

  0

  313001

  天门市土地收购储备中心

  559,367

  559,367

  532,739

  26,628

  0

  0

  0

  0

   220

   国土海洋气象等支出

  559,367

  559,367

  532,739

  26,628

  0

  0

  0

  0

  22001

    国土资源事务

  559,367

  559,367

  532,739

  26,628

  0

  0

  0

  0

  2200199

   其他国土资源事务支出

  559,367

  559,367

  532,739

  26,628

  0

  0

  0

  0

  六、一般公共预算基本支出表

  表六:2019年一般公共预算基本支出表

  填报单位:天门市土地收购储备中心

   

    单位:元

  支出经济分类编码

  支出经济分类名称

  合计

  人员支出

  日常公用支出

   

   

  559,367

  532,739

  26,628

   

   

  559,367

  532,739

  26,628

  301

  工资福利支出

  532,559

  532,559

  0

   30101

   职务工资

  51,900

  51,900

  0

   30102

   级别工资

  132,456

  132,456

  0

   30103

   岗位工资

  17,880

  17,880

  0

   30104

   薪级工资

  6,156

  6,156

  0

   30107

   津补贴

  99,120

  99,120

  0

   30109

   物业补贴

  14,400

  14,400

  0

   30110

   住房补贴

  8,557

  8,557

  0

   30111

   女职工卫生费

  720

  720

  0

   30112

   工改保留津贴

  4,032

  4,032

  0

   30119

   基础性绩效工资

  11,736

  11736

  0

   30120

   奖励性绩效工资

  7,656

  7656

  0

   30121

   奖金

  15,363

  15363

  0

   30122

   城镇职工医疗保险缴费

  27,000

  27000

  0

   30123

   机关事业单位基本养老保险缴费

  93,600

  93600

  0

   30127

   住房公积金

  41,983

  41983

  0

  302

  商品和服务支出

  26,628

  0

  26,628

   30201

   办公费

  9,000

  0

  9,000

   30203

   水费

  600

  0

  600

   30204

   电费

  1,200

  0

  1,200

   30205

   维修(护)费

  600

  0

  600

   30206

   邮电费

  1,800

  0

  1,800

   30208

   差旅费

  6,000

  0

  6,000

   30209

   印刷费

  660

  0

  660

   30210

   会议费

  1,200

  0

  1200

   30211

   培训费

  1,200

  0

  1200

   30212

   公务接待费

  445

  0

  445

   30215

   工会经费

  3923

  0

  3923

  303

  对个人和家庭的补助

  180

  180

  0

   30322

   独生子女保健费

  180

  180

  0

  七、政府性基金预算支出表

  表七:2019年政府性基金支出表

  填报单位:天门市土地收购储备中心

           

     单位:元

  支出功能分类科目编码

  支出功能分类科目名称

  合计

  基本支出小计

  人员支出

  日常公用支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

   

  合计

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  313001

  天门市土地收购储备中心

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   220

   国土海洋气象等支出

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  22001

    国土资源事务

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2200199

   其他国土资源事务支出

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  八、三公经费支出表

  表八:2019年三公经费支出表

  填报单位:天门市土地收购储备中心

             

  单位:元

  单位名称

  三公总计

  公务接待

  因公出国出境

  公务用车

   

  公务用车(财拨)

   

  合计

  其中财拨

  合计

  其中财拨

  总计

  其中财拨

  总计

  运行维护费

  购置费

  合计

  运行维护费

  购置费

  合计

  445

  445

  445

  445

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  天门市土地收购储备中心

  445

  445

  445

  445

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  九、政府采购预算表

  表九:2019年政府采购预算表

  填报单位:天门市土地收购储备中心

           

  单位:元

  支出功能分类编码

  支出功能分类名称

  项目名称

  主要采购品目

  资金来源

  总计

  一般公共预算财政拨款(补助)

  纳入专户管理的非税收入

  政府性基金

  上年财政拨款结转

  其他自有资金

  其他结转

  小计

  经费拨款(补助)

  纳入预算管理的非税收入

   

  合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):(如)

  1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


友情链接

关于我们网站声明网站地图联系我们

版权所有:天门市人民政府  主办单位:天门市人民政府办公室

政府网站标识码:4290060001 鄂ICP备05005537鄂公网安备 42900602000138号

  
移动门户端