天门市人防办2019年部门预算

索 引 号: 01139288x/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2019年04月25日
发布机构: 天门市人防办 文       号:  

  

目 录

  第一部分 门概况

  一、  主要职能

  二、  部门预算单位构成

  三、  人员构成

  第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分 2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释

第一部分 人防办概况

  一、 主要职能

  一、贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章,制订全市人防工作的有关规定和实施办法,并组织实施和监督检查; 

  二、编制人民防空建设规划和计划,参与编制城市建设与人防建设相结合规划;  

  三、制订防空袭方案和各项保障方案,负责人民防空专业队伍整组和训练,组织人民防空演习;  

  四、负责人防工程(含结合民用建筑修建防空地下室)的审批、质量监督和竣工验收;组织人防工程的维护管理和开发利用,指导和 监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求,依法查处人防工程建设中的违法行为;  

  五、负责人民防空通信、警报建设管理,组织人民防空无线电管理,按要求组织试鸣防空警报;  

  六、制定人民防空教育计划并组织实施,会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育;  

  二、部门预算单位构成 

   1、天门市人民防空办公室挂靠政府办公室,属行政事业单位,下设人防工程设施管理所(人防信息保障中心),合署办公。

  三、人员构成

  天门市人民防空办公室室实有人数10人,其中:行政编制3人,事业编制5人,临聘人员2人。无退休人员。

第二部分人防办2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2019年部门预算收入总额2140.62万元,其中:经费拨款40.62万元,纳入金库管理的非税收入2100万元,政府性基金收入0万元

  二、部门支出预算情况

  2019年部门预算支出总额370万元,其中:人员支出63.35万元,日常公用支出6.77万元,项目支出299.88万元。

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出总额370万元,较上年预算安排增加230万元,增长62%。增长原因是:建设人防基本指挥所及信息系统。具体情况包括:

  1、基本支出70.12万元,其中:(1)人员支出63.35万元,较上年增加8.2万元,增长13%。(2)日常公用支出6.77万元,较上年增加4.69万元,增长7%。

  2、项目支出299.88万元,其中:(1)121指挥所前期运行维护费用129.88万元,(2)政府采购专用设备及购买服务170万元。

  四、 政府性基金收支情况

  无政府性基金预算收支。

  五、 机关运行经费情况

  2019年部门预算安排机关运行经费6.77万元,其中:办公费0.75万元、印刷费0.05万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.15万元、差旅费0.5万元,培训费0.1万元,会议费0.1万元,工会经费0.28万元,维护费0.05万元,公务接待费0.04万元,公务车运行维护费4.6万元。

  六、部门“三公”经费预算情况

  2019年“三公”经费预算0.04万元,与上年持平。

  七、政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算170万元,较上年增加116万元,增长68%。具体包括:1、人防指挥所购买家具及运行维护费;2、购买专用设备及人防规划编制

  八、国有资产占用情况

  截至2018年底本部门占有使用国有资产527.93万元,主要资产为:防空地下室3000平方米通信指挥1辆,专用设备33台,通用设备18台。

  九、预算绩效管理情况

  本部门没有预算绩效管理项目

第三部分 人防办2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表 

 

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

  1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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