天门市国土资源局2016年部门决算

索 引 号: 01139288x0016/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2017年09月20日
发布机构: 天门市国土资源局 文       号:  

  

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1.负责贯彻执行有关土地、矿产资源等自然资源管理的法律、法规及规章;组织实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法;负责国土资源法律法规的宣传教育。

  2.负责编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;参与核定市政府审批的城市总体规划;审核乡镇、办事处、农场、区土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护规划;组织全市矿产资源的调查评价。

  3.负责监督检查乡镇、办事处、农场、区土地、矿产资源规划执行情况;依法维护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处跨乡镇、办事处、农场、区及有重大影响的可能性纠纷,查处国土资源违法案件;依照规定负责有关行政复议应诉工作。

  4.负责耕地保护与开发。组织基本农田划定与保护;负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦监督管理工作,确保耕地占补平衡。实施土地用途管制,承担报上级审批的农用地转用、土地征收征用和各类建设用地审核、报批工作。

  5.负责规范国土资源权属管理。组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍登记、地价监测等工作。

  6.负责拟定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地收购储备管理办法;实施国有土地划拨使用目录指南;制订和实施乡(镇)、村用地管理办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理;依法集中统一监督管理土地资源资产资本市场。

  7.负责市内基准地价更新、标定地价的评测和备案管理,确认土地使用权价格。

  8.负责矿产资源保护和开发利用。依法办理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记;负责矿产资源储量管理工作,管理地质资料汇交;依法实施地质勘查行业管理,管理地勘成果;负责矿产资源补偿费的征收和使用;确认矿产资源储量评审和探矿权、采矿权评估结果;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;保护地质环境。

  9.负责监督检查上级财政拨付的国土资源资金的使用情况;安排并监督使用耕地开垦专项资金和土地整理专项资金。

  10.为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

  11.承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  天门市国土资源局属于市财政局一级预算单位,国土局机关为行政单位,下设10个二级单位,25个乡镇延伸机构为事业单位。财务管理模式为报账制。

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、部门汇总表(部门汇总)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

   2016年度收入总计30612.25万元,支出总计30612.25万元。与上年度相比,减少7470.32万元,减少19.61%;减少原因主要是省级转移支付专项资金土地整治专项资金的减少。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入23430.35万元,其中:财政拨款收入23412.88万元,占99.92%;其他收入17.47万元,占本年收入合计的0.08%。

  (三)支出决算情况

   2016年度本年支出30562.6万元,其中:基本支出3706.62万元,占本年支出合计的12.13%;项目支出27350.51万元,占本年支出合计的87.87%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

   2016年度财政拨款收入决算合计30562.6万元,其中:一般公共预算财政拨款3599.42万元,占收入决算合计的0.12%;政府性基金预算财政拨款19813.46万元,占收入决算合计的64.83%,年初财政拨款结转和结余7149.75,占收入决算合计的35.05%。

  2016年度财政拨款支出决算合计30529.89万元,其中:一般公共预算财政拨款3706.62万元,占支出决算合计的0.12%;政府性基金预算财政拨款26856.02万元,占支出决算合计的99.88%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为3706.62万元,其中:基本支出3706.62万元,与上年相比增加156.47万元,增加的主要原因是调整工资补发。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计3706.62万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费3327.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 379.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为52.43万元,其中:因公出国(境)费6.5万元,公务用车购置及运行维护费2.06万元,公务接待费43.87万元。

  2016年“三公”经费决算比去年减少78.81万元,其中:公务用车购置及运行费减少54.4万元,公务接待费减少24.41万元。主要原因公务用车改革和公务接待支出减少,主要做法是公务车辆改革后,我局只保留一台应急公务车,在日常车辆管理时注重公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。

  2.“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)1人,累计1次。主要是省国土资源厅组织。

   (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费2.06万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。年未我局机关实有车辆一台,主要用于应急事件处理。

   (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待支出43.87万元,主要用于按有关规定接待调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生工作餐费等各类支出。共接待186批次,4875 人次。

  第四部分 名词解释

  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  

    

    

   

    

    

    

    

    

  


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