天门市网格化服务管理监督指挥中心2015年度部门决算

索 引 号: 01139288x0001/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2016年09月16日
发布机构: 市网格化服务管理监督指挥中心 文       号:  

  

   

     

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分2015年度部门决算表

  一、部门汇总表(部门汇总)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  二、本级决算表(一级机关)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2015年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一) 主要职责 

    1.受理社会管理、城市管理问题的咨询、投诉,负责与各乡镇和市直相关职能部门的日常联络,负责平台受理员的培训管理和日常考核,负责制定和完善社会管理、城市管理考评办法并组织实施。 

    2.协调全市社会管理、城市管理方面的公共信息资源,实现网络线路、基础数据库、视频信号等各项资源的共享共用,负责整个系统的管理,协调各相关单位做好平台的维护升级。 

    3.受理群众的投诉、咨询、求助、建议类的事项,由市网格中心根据事件类型分别予以解答和分流。通过社会管理平台、数字城管等平台分别交办到相应的责任单位进行处理,并会跟踪,督办,考核考评等。

  (二) 内设机构

   根据上述职责,本单位设5个内设机构,分别为:办公室、社会管理指挥科、数字城管指挥科、监督考评科、运行维护科 现有人员23人,其中行政编制2人(兼职),事业编制9人,劳务派遣人员12人。 

  二、部门决算单位构成

  2015年部门决算包括:天门市网格化服务管理监督指挥中心本级机关

  第二部分 2015年度部门决算表

  一、部门汇总表(系统汇总)

  (一)收入支出决算总表(汇总附表1)

  (二)收入决算表(汇总附表2)

  (三)支出决算表(汇总附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表7)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表汇总附表8)

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表9)

  二、本级决算表

  (一)收入支出决算总表(附表1)

  (二)收入决算表(附表2)

  (三)支出决算表(附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表9)

  第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

  一、 2015年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年度收入总计123.2万元,支出总计123.2万元。与上年度相比,收入总计减少19.5万元,减少13.6%;支出总计减少19.5万元,减少13.6%。主要原因是2014年为单位新组建,需要经费升级改造平台,2015年无平台升级改造支出,只有人员新增,增加部分人员经费。

  (二)收入决算情况

   2015年度本年收入123.2万元,其中:财政拨款收入123.2万元,占100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

  (三)支出决算情况

  2015年度本年支出123.2万元,其中:基本支出123.2万元,占本年支出合计的100%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

   2015年度财政拨款收入决算合计123.2万元,其中:一般公共预算财政拨款123.2万元,占收入决算合计的100%;无政府性基金预算财政拨款。年初财政拨款结转和结余0万元。

  2015年度财政拨款支出决算合计123.2万元,其中:一般公共预算财政拨款123.2万元,占支出决算合计的100%;无政府性基金预算财政拨款。年末财政拨款结转和结余0万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为123.2万元,其中:基本支出123.2万元,占本年支出合计的100 %;无项目支出。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.5万元,减少13.6%。主要原因是2014年为单位新组建,需要经费升级改造平台,2015年无平台升级改造支出,只有人员新增,增加部分人员经费。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计123.2万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费88.27万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。    

  公用经费34.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.21万元(含机关及所属基层预算单位),其中:无因公出国(境)费,无公务用车购置及运行维护费,公务接待费2.21万元。

  2015年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数。

  2015年“三公”经费决算比预算数减少0.89万元,主要原因是按照中央八项规定,没有购置公务用车,减少了公务用车费用支出。其中:无因公出国(境)费,无公务用车购置及运行费,公务接待费增加了2.1万元。公务接待费增加的主要原因是本单位承担运行的市民热线、社会管理平台和数字城管平台三大平台的运行和拓展运用需要。具体包括按有关规定接待全市各乡镇网格化管理中心管理员来访交流、学习培训,软件设备调试维护等公务活动所产生的工作餐费等各类支出

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。 2015年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。截至 2015年底,本部门共有公务车辆0辆,价值0元。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待全市各乡镇网格化管理中心管理员来访交流、培训工作餐费等各类支出,共计接待96批次,445人次。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本年度,市网格化管理中心无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明

  2015年度,本部门无政府采购支出。

  第四部分 名词解释

  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  五、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  六、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  附件:天门市网格化服务管理监督指挥中心2015年度部门决算表

  


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