天门市人民政府办公室2019年部门预算

索 引 号: 01139288x0001/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2019年04月23日
发布机构: 天门市人民政府办公室 文       号:  

  

目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

   三、人员构成

  第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分  2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、“三公”经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释

第一部分 市政府办公室部门概况

    一、主要职能

  (一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

  (二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

  (三)研究市政府各部门和各地请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

  (四)根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

  (五)督促检查市政府各部门和各地对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

  (六)负责市政府的值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

  (七)负责办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

  (八)协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和各地向市政府反映的重要问题。

  (九)围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的批示,组织调查研究,及时反映情况,提出建议。

  (十)指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作,及时做好信息收集和反馈工作,负责市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

  (十一)负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作,为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻汉办事处、驻京联络处。

  (十二)负责全市人民防空工作。

  (十三)负责市政府的行政法制工作。

  (十四)研究全市经济发展中带全局性、长期性、综合性的问题,参与制定天门经济、社会发展的大政方针。

  (十五)为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

  (十六)完成上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

   天门市人民政府办公室部门预算仅指本机关预算不包括基层单位预算。

  三、人员构成

  天门市政府办公室编制人数62人,其中行政编制48人,事业编制14人。在职实有70人,其中行政人员56人,事业人员14人。

  退休人员7人,聘用人员7人。

 部分 市政府办公室2019年部门预算情况说明

   一、部门收入预算情况

  2019部门预算收入总额1108.53万元,较上年预算增加320.92万元,增41%。其中:经费拨款1048.53万元,纳入金库管理的非税收入60万元,其他收入0万元。

  二、部门支出预算情况

  2019部门预算支出总额1102.53万元,较上年预算增加314.92万元,增长40%。其中:基本支出小计743.53万元,人员支出662.41万元,日常公用支出81.12万元,项目支出小计359万元 

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出总额1102.53万元,较上年预算安排增加314.92万元,增长40%。增长原因:一方面是因为人员支出增加,另一方面是根据工作需要增加了项目经费。具体情况包括:

  1、基本支出743.53万元,其中:(1)人员支出662.41万元,较上年增加75.14万元,增长13%。(2)日常公用支出81.12万元,较上年增加0.78万元,增长0.97%。

  2、项目支出359万元,较上年增加了239万元其中:(1)保密经费15万元,主要用于保密工作方面的支出。(2)《政府公报》发行经费16万元,主要用于《政府公报》印制发行。(3)行政复议工作经费25万元,主要用于政府行政复议工作。(4)政务经费48万元,主要用于政务工作。(5)两型社会建设经费10万元,主要用于两型建设工作。(6)调研、出刊、会费、年鉴经费20万元,属新增项目,主要用于调研、出刊、会费、年鉴开支。(7)应急平台建设10万元,主要用于应急平台建设开支。(8)信息公开经费10万元,主要用于信息公开工作。(9)网络维护租金20万元,主要用于市政府办网络维护以及租金支出。(10)市长经费80万元,主要用于市长及对口科室日常工作支出。(11)应急管理和宣传费10万元,主要用于应急工作的管理和宣传。(12)放管服改革经费20万元,属新增项目,主要用于放管服工作支出。(13)十大标志性战役经费20万元,属新增项目,主要用于十大标志性战役工作。(14)重点办经费20万元,主要用于重点办日常办公开支。(15)省政府大督查经费20万元,属新增项目,主要用于省政府在我市大督查时的相关开支。(16)纪检组工作费5万元,属新增项目,主要用于派驻纪检组日常办公开支。(17)金融办工作经费10万元,主要用于金融办和金融服务中心日常办公支出。

  四、政府性基金收支情况

  2019年本部门没有政府性基金预算收支。

  五、机关运行经费情况

  2019年部门预算安排机关运行经费81.12万元,其中:办公费9.30万元、水费0.62万元,电费1.24万元,维修(护)费0.62万元、邮电费1.86万元、差旅费6.2万元、印刷费0.68万元、会议费1.24万元、培训费1.24万元、公务接待费1.51万元、公务用车运行维护费52.5万元、工会经费4.11万元。较上年预算增加0.78万元,基本持平。增加的主要原因是新进了工作人员。市政府办公室将继续厉行节约,压减支出

  六、部门“三公”经费预算情况

  2019年 “三公”经费预算额为54.01万元,与上年持平其中:公务接待费1.51万元,与上年持平,因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,与上年一致。公务用车运行维护费52.5万元,与上年持平。

  七、政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算10万元,与上年持平。全部为财政拨款,主要用于应急平台建设中购买相关办公自动化设备。

  八、国有资产占有使用情况

  截至2018年底,本部门占有使用国有资产297.51万元,主要资产为:房屋130平方米,价值11.88万元;一般公务用车7辆,价值136.42万元;通用设备94.52万元,没有单价10万元以上的设备;办公家具54.69万元。

  九、预算绩效管理情况

  按财政局绩效评价科要求,本单位没有单项超过50万元的项目经费预算,不需要填报预算绩效管理情况。

部分 市政府办公室2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金支出表

  八、“三公”经费支出表

  九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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