天门市民政局2015年部门决算

索 引 号: 01139288x0004/ 主题分类: 民政、扶贫     财政预决算 发文日期: 2016年09月13日
发布机构: 市民政局 文       号:  

  

   目   录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2015年度部门决算表

  一、部门汇总表(部门汇总)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  二、本级决算表(一级机关)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1、根据国民经济和社会发展规划,制订全市民政事业发展战略,编制民政事业发展规划和年度工作计划。贯彻民政工作的方针、政策和法规,并组织实施、监督检查。

  2、组织救灾工作。

  3、管理城乡社会救助工作。

  4、主管优待抚恤、烈士褒扬和拥军优属工作。

  5、负责做好退伍义务兵、转业志愿兵和军队离退休干部的接收安置工作;总结军地两用人才开发使用的经验并推广;管理市军休所。

  6、做好社会福利工作。

  7、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,推动农村开展村民自治活动。

  8、负责行政区划工作。

  9、负责社团登记和监督管理工作。 

  10、主管婚姻登记管理和儿童收养工作。

  11、负责殡葬改革工作。

  12、主管流浪乞讨人员救助管理工作。

  13、负责民政计划、财务、统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

  14、负责市老龄委日常工作,维护老龄人合法权益。

  15、承办上级交办的其它工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入部门决算汇总范围的单位共9个,包括:

  1. 天门市民政局

  2. 天门市民间组织管理局

  3. 天门市救助局

  4. 天门市光荣院

  5. 天门市社会福利院

  6. 天门市军队离休退休干部管理所

  7. 天门市殡葬管理所

  8. 天门市社会救助局

  9. 天门市民政局婚姻登记处

  第二部分 2015年度部门决算表

  一、部门汇总表(系统汇总)

  (一)收入支出决算总表(汇总附表1)

  (二)收入决算表(汇总附表2)

  (三)支出决算表(汇总附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表7)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表汇总附表8)

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表9)

  二、本级决算表(一级机关)

  (一)收入支出决算总表(附表1)

  (二)收入决算表(附表2)

  (三)支出决算表(附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表9)

  第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

  一、 2015年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年度收入总计15785.32万元,支出总计13020.34万元。与上年度相比,收入总计增加8218.84万元,增长108%;支出总计增加5452.34万元,增长72.1%。增减原因主要有优抚对象、老年人高龄补贴对象、低保、五保对象提标。

  (二)收入决算情况

  2015年度本年收入14595.88万元,其中:财政拨款收入14595.88万元,占100%

  (三)支出决算情况

  2015年度本年支出13020.34万元,其中:基本支出1040.01万元,占本年支出合计的8%;项目支出11980.33万元,占本年支出合计的92%

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2015年度财政拨款收入决算合计15785.32万元,其中:一般公共预算财政拨款13022.89万元,占收入决算合计的82.5%;政府性基金预算财政拨款1573万元,占收入决算合计的17.5%。年初财政拨款结转和结余1189.43万元。

  2015年度财政拨款支出决算合计13020.34万元,其中:一般公共预算财政拨款13020.34万元,占支出决算合计的100%年末财政拨款结转和结余2750万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为13020.34万元,其中:基本支出1040.01万元,占本年支出合计的8 %;项目支出11980.33万元,占本年支出合计的91 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长5452.34万元,增长72%。增减原因主要有优抚对象、老年人高龄补贴对象、低保、五保对象提标。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1040.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费965.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费74.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.09万元(含机关及所属基层预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费4.82万元,公务接待费1.27万元。

  2015年“三公”经费决算比预算数减少0万元

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费4.82万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。截至2015年底,本部门共有公务车辆5辆,价值92.17万元。

  (2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待……调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待47批次,236人次。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2015年度年初结转和结余1177万元;本年收入1573万元;本年支出0万元;年末结转和结余2750万元。增减原因主要有本年支出全部由财政拨款收入,未使用政府性基金预算。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2015年度民政局机关运行经费支出439.2万元,比上年增长251.8万元,增长134%。增减原因主要有新进人员以及人员工资提标。

  (三)其他重要事项说明

  为促进我市征兵开展,保障义务兵家庭收入,解决义务兵家庭后顾之忧,我市确立义务兵优待金发放制度,本年度发放义务兵优待金1524万元。

 第四部分 名词解释

  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

收入支出决算总表汇总

收入决算表汇总

支出决算表汇总

财政拨款收入支出决算总表汇总

一般公共预算财政拨款支出决算表汇总

一般公共预算财政拨款基本支出决算表汇总

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表汇总

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表汇总

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表汇总

收入支出总表本级

收入决算表本级

支出决算表本级

财政拨款收入支出决算总表本级

一般公共预算财政拨款支出决算表本级

一般公共预算财政拨款基本支出决算表本级

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表本级

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本级

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表本级


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