市财政局关于2015年市级财政预算部分调整变更的报告

索 引 号: 01139288x0005/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2015年11月19日
发布机构: 市财政局 文       号:  

                --2015年11月4日在市七届人大常委会第二十七次会议上
                   市财政局局长 熊利民 
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  受市人民政府委托,向市七届人大常委会第二十七次会议报告2015年市级财政预算部分调整变更情况,请予审议。
  一、公共财政收支预算调整
  (一)收入调整
  2015年公共财政预算总收入年初预算为437637万元,现调整为578356万元,调增140719万元。具体情况为:
  1、地方公共财政预算收入年初预算194313万元,此次不予调整。
  2、上级财政补助收入年初预算236524万元,现调整为240444万元,调增3920万元,为新增县级基本财力保障机制奖补收入。
  3、转贷地方政府债券收入年初预算未列,现调整为128340万元,调增128340万元,其中:置换债券收入110180万元,地方债券收入18160万元。
  4、上年结余收入年初预算未列,现调整为12979万元,调增12979万元。
  5、调入资金年初预算6800万元,现调整为2280万元,调减4520万元。
  (二)支出调整
  2015年地方公共财政预算总支出年初预算437637万元,现调整为578356万元,调增140719万元。具体支出安排是:
  1、一般公共服务支出年初预算58785万元,现调整为64703万元,调增5918万元。具体为:财政票据印刷及监管75万元、援疆工作经费55万元、财政改革激励性转移支付上年结转16万元、物价罚没收入补助上年结转50万元、土地收入征缴业务费上年结转14万元、乡镇财政规范化建设资金上年结转370万元、总分机构企业所得税基数调整上年结转203万元、置换债券支出5135万元。
  2、国防支出年初预算728万元,此次不予调整。
  3、公共安全支出年初预算19684万元,现调整为21541万元,调增1857万元。具体为:人民调解工作经费30万元、置换债券支出1827万元。
  4、教育支出年初预算93772万元,现调整为99936万元,调增6164万元。具体为:教育转移支付上年结转156万元、置换债券支出6008万元。
  5、科学技术支出年初预算2963万元,此次不予调整。
  6、文化体育与传媒支出年初预算2354万元,现调整为2781万元,调增427万元。具体为:广播电视保障经费220万元、报社印刷设备和网站升级改造经费110万元、置换债券支出97万元。
  7、社会保障和就业支出年初预算73778万元,现调整为78230万元,调增4452万元。具体为:事业单位失业保险277万元、被征地农民养老保险1000万元、第二次全国地名普查专项经费250万元、新增义务兵优待金154万元、80岁以上老人高龄津贴447万元、农村五保户调标150万元、社会保障IC卡工本费50万元、自主就业退役士兵地方补助136万元、2014年社会扩面征缴奖励经费54万元、养老保险基础养老金补助1908万元、置换债券支出26万元。
  8、医疗卫生与计划生育支出年初预算63623万元,现调整为71397万元,调增7774万元。具体为:市公共检验检测中心以钱养事经费180万元、新型农村合作医疗基金335万元、中医院三医院贷款利息155万元、社区健康门诊补贴34万元、置换债券支出7070万元。
  9、节能环保支出年初预算1561万元,此次不予调整。
  10、城乡社区支出年初预算8010万元,现调整为26637万元,调增18627万元。具体为:环卫经费缺口180万元、北湖片区地块开发贷款利息358万元、环卫工人意外伤害保险54万元、城管执法人员制服经费92万元、置换债券支出13104万元、新增地方政府债券支出4840万元。
  11、农林水支出年初预算33904万元,现调整为57277万元,调增23373万元。具体为:全省农业生产工作会议经费30万元、重点地区中小河流治理项目省级奖励上年结转977万元、建设项目专项补助资金上年结转3909万元、置换债券支出17657万元、新增地方政府债券支出800万元。
  12、交通运输支出年初预算4639万元,现调整为56932万元,调增52293万元。具体为:交通部门绩效工资调标缺口包干补助700万元、交通转移支付上年结转40万元、置换债券支出43553万元、新增地方政府债券支出8000万元。
  13、资源勘探信息等支出年初预算13311万元,现调整为19422万元,调增6131万元。具体为:实体中小企业发展资金上年结转3950万元、预算绩效管理激励性转移支付上年结转181万元、置换债券支出2000万元。
  14、商业服务业等支出年初预算616万元,此次不予调整。
  15、金融支出年初预算288万元,此次不予调整。
  16、援助其他地区支出年初预算90万元,此次不予调整。
  17、国土海洋气象等支出年初预算5912万元,现调整为11912万元,调增6000万元。具体为:置换债券支出6000万元。
  18、住房保障支出年初预算1186万元,现调整为8889万元,调增7703万元。具体为:置换债券支出7703万元。
  18、粮油物资储备支出年初预算4767万元,此次不予调整。
  19、预备费年初预算2000万元,此次不予调整。
  20、国债还本付息支出年初预算为2166万元,此次不予调整。
  转移性支出年初预算43500万元,此次不予调整。
  (三)调整后的公共财政收支预算平衡情况
  2015年地方财政总收入为578356万元,其中:公共财政预算收入194313万元,上级补助收入240444万元,转贷地方政府债券收入128340万元,上年结余收入12979万元,调入资金2280万元。地方财政总支出578356万元,其中:公共财政预算支出534856万元,转移性支出43500万元(其中转贷地方政府债券还本支出4970万元)。
  收支相抵,当年预算平衡。
  二、政府性基金收支预算调整
  (一)收入调整
  2015年政府性基金总收入年初预算122077万元,现调整为81286万元,调减40791万元,分科目情况:
  散装水泥专项资金收入年初预算65万元,此次不予调整;新型墙体材料专项基金收入年初预算335万元,此次不予调整;政府住房基金收入年初预算3029万元,此次不予调整;农业土地开发资金收入年初预算1571万元,此次不予调整;国有土地使用权出让收入年初预算112077万元,现调整为62077万元,调减50000万元,调整原因为我市元至九月房地产市场销售疲软导致土地出让收入锐减,预计全年不可能完成年初确定的收入计划;城市基础设施配套费收入5000万元,此次不予调整。
  转贷地方政府债券收入(定向置换)年初预算未列,现调整为7260万元,调整原因为上级部门"置换地方政府存量债券"的相关规定要求。
  上年结余收入年初预算未列,调整为1949万元,调增收入1949万元。
  (二)支出调整
  2015年政府性基金总支出预算122077万元,现调整为81286万元,调减40791万元,分科目情况:
  城乡社区支出年初预算121677万元,现调整为78937万元,调减42740万元。包括两方面因素:一是国有土地使用权出让收入减少而调减城乡社区支出50000万元,二是转贷地方政府置换债券收入增加而增加城乡社区支出7260万元;资源勘探信息等支出年初预算400万元,此次不予调整。
  政府性基金上解支出年初预算未列,现调整为1949万元,为上解省级农田水利建设支出。
  (三)调整后的政府性基金收支预算平衡情况
  2015年政府性基金总收入为81286万元,其中:政府性基金收入72077万元,转贷地方政府债券收入7260万元,上年结余收入1949万元。政府性基金总支出81286万元,其中:政府性基金支出79377万元,转移性支出1949万元,收支相抵,当年预算平衡。
  以上市级预算调整方案,提请审议。

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