天门市人力资源和社会保障局2019年部门预算

索 引 号: 01139288x0007/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2019年04月29日
发布机构: 市人社局 文       号:  

  

目 录

  第一部分 部门概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  三、 人员构成

  第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分 2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释

第一部分 天门市人力资源和社会保障局部门概况

  一、主要职能

  1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并负责组织实施和监督检查。

  2、拟订全市人力资源市场发展规划并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

  3、负责全市促进就业工作、拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施,落实高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业;负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

  4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划;统筹拟定全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施,组织实施国家统一的社会保险关系转移办法和职工基本养老保险省级统筹;会同有关部门拟订全市社会保险和补充保险基金管理与监督制度并组织实施;负责拟订中央、省转移支付社会保险资金和市级专项资金及调剂金的分配方案;编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行;承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

  5、负责全市职业能力建设工作。组织实施面向全体劳动者的职业培训制度和专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养、激励办法并组织实施;负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

  6、组织实施全市机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策,建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准实施情况。

  7、负责全市事业单位人员和机关工勤人员综合管理工作,会同有关部门拟订事业单位综合配套改革办法、推进全市事业单位人事制度改革。

  8、负责专业技术人员队伍建设,拟定专业技术人员管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;参与人才管理工作,会同有关部门组织引进高层次急需人才;负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,牵头实施深化职称制度改革的办法和措施,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

  9、会同有关部门拟定全市军队转业干部安置办法和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  10、负责全市行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员综合管理工作。贯彻执行国家关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策,拟订有关人员调配办法和特殊人员安置规定;依法办理市政府提请市人大常委会审议的任免议案,按照管理权限办理全市行政机关工作人员调配任免手续;加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能;负责全市公务员信息统计管理。

  11、会同有关部门拟定全市农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  12、组织实施协调劳动关系的法规和政策,建立健全劳动关系协调机制,指导用人单位订立集体合同工作;组织实施劳动人事争议调解仲裁制度,依法处理劳动人事争议案件;主管全市劳动保障监察工作,组织查处劳动违法重大案件,依法维护劳动者合法权益。

  13、负责全市机关、事业单位人员对外交流与培训工作。

  14、指导全市乡镇及社区人力资源和劳动保障服务工作。

  15、为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

  16、承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  (一)根据上述职责,市人力资源和社会保障局设12个内设机构。

  1、办公室(信访工作办公室、政工科、监察科、行政审批服务科)

  协助局领导对政务、业务等工作进行综合协调和督促检查;负责综合性会议的组织、重要文件的起草和重大事项的督办;负责文秘与公文处理、建议提案办理、工作信息综合、政务信息公开、机要、保密、档案、综合治理、政务值班及接待等工作;管理机关公共事务;负责人力资源和社会保障信访工作,综合分析和反映信访动态,开展信访工作调查研究,督办重要来信、来访案件,协调处理有关信访事项;协调维稳、应急工作;负责局机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、工资福利、教育培训等工作;负责局机关及所属事业单位的党群、纪检监察工作;负责局机关退休人员服务和管理工作,指导所属事业单位退休干部工作;负责受理本部门行政审批事项,可直接办理的事项即时办结,对需要由其他科室或直属事业单位办理的事项承担综合、协调、指导、督办的责任。

  2、规划财务科

  拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划;负责编制全市社会保险基金、再就业等专项资金预决算草案;负责中央、省转移支付社会保险、就业等专项资金分配方案拟订和汇审工作,以及本级专项就业资金使用计划审核工作;负责本级社会保险基金计划审核申报和资金支付工作;参与拟订全市社会保障基金、就业资金财务管理制度;承担局机关和所属事业单位财务、资产管理工作;归口管理有关信息统计工作;承担有关科技项目和国际国内援贷项目管理工作;组织实施全市社会保险基金和补充保险基金、企业年金监督制度和运营政策;负责全市企业年金、社会保障基金管理合同备案工作;依法监督全市社会保险基金和补充保险基金、企业年金征缴、支付、管理和运营,依法监督全市就业资金管理和使用;拟订全市社会保险基金和社会保险经办机构内部管理规则并组织实施;建立社会保险基金监督举报系统,受理投诉举报并组织查处重大案件;负责局机关及所属事业单位财务内部审计工作。

  3、就业促进与劳动关系科(市人民政府劳动就业工作领导小组办公室)

  拟订全市促进城乡劳动者就业工作规划和年度计划并组织实施,拟订全市公共就业服务体系发展规划并指导实施;拟订全市就业专项资金使用计划和管理办法并监督实施;组织实施就业援助和特殊群体就业政策;负责全市促进就业扶持政策的审核落实;组织实施全市失业保险政策、规划和标准;拟订全市失业保险基金管理办法;建立健全全市失业预警制度并指导实施;拟订失业保险基金征缴办法、待遇项目和给付标准;承担市人民政府劳动就业工作领导小组办公室日常工作;承担市人民政府大中专毕业生就业指导办公室日常工作;依法规范劳动合同、集体合同制度并组织实施;负责市属企业裁员报告和企业改组改制的职工安置方案审核;承办用人单位特殊工时制度和文艺体育单位特招行政许可以及集体合同审查登记工作;负责政策性安置进入企业人员工作;拟订全市企业职工工资收入分配的办法;负责劳动标准和劳动定额管理工作;监督实施消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;负责企业提前退休工种的资格认定;负责局维稳、应急工作;承担劳动关系三方协商会议办公室日常工作;拟订全市农民工工作规划,维护农民工合法权益;组织推动农民工相关政策的落实,督促检查相关单位责任履行和任务落实情况,协调解决重点难点问题;协调处理涉及农民工的重大事件;协调农民工进城落户的相关工作;指导、协调农民工工作信息建设。

  4、市人民政府军队转业干部安置工作领导小组办公室

  负责全市计划分配军转干部及其随调家属的接收、安置工作;负责组织实施全市军转干部培训工作;落实中央和省、市有关企业军转干部的政策规定,做好全市企业军转干部信访和解困工作,协助相关部门做好企业军转干部维稳工作和思想教育工作;建立、更新企业军转干部数据信息库;会同相关部门组织实施企业军转干部解困专项资金年度申报以及分配、支出、管理等工作;负责全市自主择业军转干部管理服务工作。

  5、职业能力建设科(市职业技能鉴定中心、培训科)

  拟订全市城乡劳动者职业培训和职业能力开发、规划并组织实施;组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励办法;拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施;组织实施国家职业资格证书制度,负责全市职业技能鉴定工作;监督实施国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准;组织实施劳动预备制度;承办民办职业培训机构行政许可;综合管理市技工学校和职业技能鉴定机构;指导实施机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核(鉴定)评审工作。

  6、专业技术人员管理科(市职称改革工作领导小组办公室)

  拟订专业技术人员管理规定,协调专业技术人员管理工作;负责有突出贡献专家、享受政府津贴人员、市管拔尖人才选拔、推荐和管理工作;拟订完善吸引高层次创新创业人才来市工作的服务办法并组织实施;负责专业技术人员继续教育工作;拟订全市深化职称制度改革方案并组织实施;完善专业技术人员执(职)业资格制度,指导实施全市各类专业技术资格、执(职)业资格考试工作;组织全市专业技术职务评审工作,负责各系列专业技术职务评审委员会建设工作;承担全市专业技术职务结构比例控制和专业技术职务聘用管理工作。承担市职称改革工作领导小组办公室日常工作。

  7、事业单位人事管理科

  承担全市事业单位人事制度改革和人事管理工作;拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施;按照管理权限承办事业单位岗位聘用和岗位设置方案核准事宜;组织实施事业单位公开招聘工作;负责事业单位人员和机关工勤人员年度考核工作;会同有关部门拟订事业单位综合配套改革办法并组织实施。拟定全市人力资源市场发展规划并指导监督实施;实施国(境)外、本市人力资源服务机构市场准入管理制度;承办人才中介服务机构、职业中介机构、中外合资(合作)职业介绍机构行政许可;拟订人员调配办法,按规定承办全市机关、事业单位人员调配工作;负责协调部分高校毕业生面向基层服务项目和计划。

  8、公务员管理科

  指导全市公务员法实施工作,负责全市事业单位工作人员参照公务员法管理组织申报和实施工作;完善全市公务员日常登记管理办法,承担公务员登记的日常管理工作;依法对公务员法律法规实施情况进行监督检查,依法对公务员实施监督,保障公务员合法权益;负责公务员信息统计管理工作;贯彻执行公务员职位分类、职务任免与升降、交流与回避、辞职辞退、调任转任、职位聘任等制度;建立行政机关公务员“确责、履责、问责”责任体系;依法办理市政府提请市人大常委会审议的任免议案和市政府批准任免的行政机关工作人员任免手续;会同有关部门拟订申报全市公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用计划,按照省公务员局统一安排,组织全市行政机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作;承担省公务员局交办的公务员考试录用工作任务;组织实施新录用人 员试用期管理办法;组织实施公务员考核、奖励、惩戒、申诉控告等制度;组织实施国家、省及市级荣誉制度,拟订政府奖励表彰办法,指导和协调政府奖励表彰工作;指导和协调市直部门全市综合性表彰奖励活动;审核上报国家、省表彰奖励和以市政府名义表彰奖励的单位和个人;承办公务员荣誉称号的授予、表彰工作;会同有关部门拟订公务员惩戒办法并组织实施;拟订公务员培训和在职教育规划,配合相关部门具体承担全市公务员能力建设与培训工作,指导协调市行政学校的公务员培训工作。

  9、工资福利科

  组织实施全市机关、事业单位工资政策、标准和调控措施;承办全市机关、事业单位人员工资、奖金、津补贴等福利的审批;组织实施全市机关、事业单位离退休人员政策,承办离退休审批;承办机关、事业单位人员丧葬抚恤待遇、遗属待遇审批;负责全市机关、事业单位人员工资总额管理。

  10、养老保险科

  组织实施全市机关、企事业单位和城镇个体从业人员、民营经济组织以及城镇居民养老保险政策;指导实施基本养老保险省级统筹工作;组织实施基本养老保险待遇项目及给付标准;承办全市企业职工、民营经济组织和城镇灵活就业参保人员退休条件审批;承办全市企业单位人员丧葬抚恤待遇、遗属待遇审批;拟订全市农村养老保险、被征地农民社会保障和村级主职干部养老保险的规划、办法和标准并组织实施;会同有关方面拟订全市农村社会保险基金管理办法;拟订土地征用中落实被征地农民社会保障措施的审核办法;组织实施农村养老保险、被征地农民养老保险、村级主职干部养老保险待遇项目和给付标准及基金预测预警制度;办理统筹单位参保人员的退休条件审批;组织实施参保人员死亡待遇的给付标准。

  11、医疗工伤保险科(市城镇职工基本医疗保险制度改革办公室)

  统筹规划全市城乡一体化医疗保障体系建设工作;拟订全市医疗保险、生育保险规划、办法和标准并组织实施;拟订全市机关、事业和企业补充医疗保险以及大额医疗保险管理办法;制定全市定点医疗机构结算办法和结算标准;审批医疗保险、生育保险重大业务事项并监督运行;组织开展定点医疗机构和定点零售药店审批及有关管理工作;组织开展特殊慢性病审定及有关管理工作;承担市城镇职工基本医疗保险制度改革办公室、市城镇居民基本医疗保险部门联席会议办公室的日常工作。拟订全市工伤保险办法、规划和标准并组织实施;拟订全市工伤保险基金管理办法、待遇项目和给付标准;组织开展全市工伤定点医疗机构、劳动能力鉴定机构、职业康复机构、残疾辅助器具配置机构的资格审查与年审;负责全市机关、企事业单位、社会团体、民办组织工伤认定和劳动能力鉴定;承担市劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。

  12、政策法规与调解仲裁科(市劳动人事争议仲裁委员会办公室)

  组织实施人力资源和社会保障方面相关政策性文件,统筹开展人力资源和社会保障政策研究;组织开展人力资源和社会保障工作调查研究;协调专家咨询工作;承办人力资源和社会保障普法、依法治理、重大行政处罚听证、行政复议和行政应诉等相关工作,监督检查依法行政情况;承担人力资源和社会保障系统有关规范性文件合法性审核工作;组织实施国家、省劳动人事争议调解仲裁工作制度和政策,推进仲裁工作和队伍规范化建设,指导全市劳动人事争议调解仲裁工作;指导用人单位依法规范人力资源管理制度,建立劳动人事争议预防机制,为用人单位提供劳动合同(聘用合同)鉴证服务;依法处理劳动人事争议案件,协调处理本市重大劳动人事争议案件;负责全市仲裁员、调解员的业务培训、资格认证和监督管理工作;协调处理与劳动人事争议有关的重大突发事件。承担市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

  (二)直属单位

  我局有11个直属事业单位,其中,参照公务员法管理的公益一类事业单位3个:市劳动保障监察局、市机关事业社会保险局、市社会保险事业管理局;其他公益一类事业单位8个:市人才服务局、市劳动就业管理局、市劳动人事争议仲裁院、市医疗保险局、市社会保险基金监督结算中心、市人力资源和社会保障信息中心、市人事考试院、市城乡居民社会养老保险局。

  1、人才服务局

  主要职责:承担人才经办服务工作;承担大学生就业指导、高层次人才创新创业经办服务工作、承担公共人事代理、人才引进、人才公共服务信息化建设、信息采集更新和分析发布工作;承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

  内设机构:人才服务局内设综合科、人才流动代理服务科、人才服务业发展科、大学生就业创业服务科4个内设机构。

  2、人社信息中心

  主要职责:贯彻执行上级有关人力资源和社会保障信息化建设技术标准、技术规范和安全保密等方面的规定,组织协调和指导全市人力资源和社会保障信息化建设工作;负责天门市“金保工程”的规划、设计,建设和运行维护;负责天门市人力资源和社会保障领域内各种计算机、软、硬件和网络系统建设项目的立项、审核与管理工作,开发、应用、推广和维护人力资源和社会保障各类业务应用软件,提供技术服务、技术咨询和技术培训工作;发行全国统一的社会保障卡及应用管理工作;负责天门市“12333”咨询服务中心的运维和管理工作。

  内设机构:人社局信息中心内设办公室、12333咨询服务中心2个内设机构。

  3、机关事业社会保险局

  主要职责:负责全市机关事业单位养老保险的申报核定、缴费记录、个人账户建立、养老保险关系转移接续、离退休待遇审核、调整与发放、死亡人员丧葬抚恤金结算与支付、离退人员领取待遇资格年审。

  内设机构:机关事业社会保险局内设办公室、基金财务科、申报核定科、缴费记录科、待遇审核科、待遇发放科、稽核科、职业年金科8个内设机构。

  4、社会保险事业管理局

  主要职责:一是认真贯彻国家和省、市有关企业养老保险的方针、政策;负责全市企业养老保险具体业务经办工作;二是负责全市企业养老保险统计数据的收集、整理、分析和汇总工作;三是负责全市参保缴费人员城镇基本养老保险费申报、核定、个人账户的建立和养老保险手册发放等管理工作;四是负责全市已纳入统筹离退休人员及遗属养老保险待遇的审核、发放工作;五是负责社会保险征缴的核定、统计和汇总;六是承担企业社会保险扩面工作和企业社会保险稽核工作。

  内设机构:社会保险事业管理局内设办公室、财务科、待遇发放科、待遇审核科、职工保险科、灵活就业二科、灵活就业一科、退休管理科、稽核科9个内设机构。

  5、劳动保障监察局

  主要职责:宣传劳动保障法律、法规和规章,并督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;承办上级交办的其他事项。

  内设机构:天门市劳动保障监察局内设综合科、监察一科、监察二科3个内设机构。

  6、劳动人事争议仲裁院

  主要职责:贯彻国家人力资源和社会保障法律法规,提供政策咨询服务;负责劳动人事争议仲裁案件受理,依法处理劳动人事争议案件;做好本市重大劳动人事争议案件的调处工作;负责全市仲裁员、调解员的业务培训、资格认证和监督管理工作;为用人单位提供劳动合同(聘用合同)鉴证;承担市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

  7、劳动就业管理局

  主要职责:具体落实全市城镇就业岗位开发、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划,承担全市就业、失业和失业保险方面的统计和综合分析工作;负责城乡劳动力的转移就业和培训工作;负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理;落实就业援助政策,对就业困难群体实施就业援助,逐步建立就业援助长效机制;负责推进就业服务体系建设,推进企业、街道(乡镇)、社区劳动就业服务体系建设和发展;负责对外劳务管理有关工作,开展市内外劳务输出和外出农民权益维护工作;负责劳动力市场、就业训练中心、公共就业服务中心等就业服务实体的建设和管理;落实就业再就业相关政策;经办本市失业保险各项业务;负责受理全市小额担保贷款工作、落实创业优惠政策、开展创业培训指导及创业政策相关咨询工作;负责大学生创业孵化示范基地的建设工作,鼓励并扶持高校毕业生创业;承办市人力资源和社会保障局交办的乡镇人社服务中心相关管理工作;承办市人力资源和社会保障局交办的其他事宜。

  内设机构:劳动就业管理局内设综合办公室、财务规划科、公共服务中心、培训科、失业保险科、创业指导科、就业训练中心、技工学校8个内设机构。

  8、人事考试院

  主要职责:负责综合管理、指导和组织实施全市各类人事考试、专业技术人才评价的考务工作,包括事业单位聘用考试、各类专业技术人员职(执)业资格考试、专业技术人员职称计算机、外语、水平能力测试考试(教育高级)、机关事业单位工勤人员技术等级考试等。

  天门市职业技能鉴定指导中心主要职责是组织全市工人技术等级评定、职业技能鉴定考务管理工作以及举办各类职业技能竞赛等。

  内设机构:人事考试院内设办公室(综合科)、考务科、财务科、技能鉴定科4个内设机构。

  9、医疗保险局

  主要职责:具体经办全市城镇职工、离休干部、六级以上残疾军人、军转干部、原市属国有企业退休人员、灵活就业人员和城乡居民的医疗保险工作;经办全市各企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所和有雇工的个体工商户等用人单位职工的工伤保险工作;经办全市机关、企事业单位、社会团体、民办非企业单位等用人单位职工的生育保险工作。

  内设机构:天门市医疗保险局内设市城乡居民医疗保险服务中心(原市合管办)、办公室、基金财务科、稽核科、信息科、医管科、结算科(大病保险科)、基金科、工伤生育科、居民医保科、经费财务科11个内设机构。

  10、社会保险基金监督结算中心

  主要职责:负责全市社会保险登记工作的综合管理、核发全市社会保险登记证,编制社会保险登记号。负责社会保险费的结算、对帐、分帐事宜,具体承担与地税局对帐和社会保险费分帐、传递和调帐业务。负责全市社会保险基金征缴、发放、转存等管理使用环节的基金监督工作,审核批复社会保险基金用款计划,汇总社会保险基金收支情况,按期向上级部门报送社会保险基金收支情况。

  内设机构:社会保险基金监督结算中心内设办公室、基金监督结算科2个内设机构。

  11、城乡居民社会养老保险局

  主要职责:负责城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、稽核与内控工作、档案管理、发放卡证、统计管理、受理咨询、查询和举报,负责按时上报基金、会计和统计报表,并对乡镇人社服务中心的居民养老保险业务经办情况进行指导和监督考核等工作。

  内设机构:天门市城乡居民社会养老保险局内设办公室、申报核定科、缴费记录科、待遇计发科、基金财务科、稽核信息科、被征地农民养老保险科、档案管理科8个内设机构。

  三、人员构成

  天门市人力资源和社会保障局编制数33人,行政编制数30人,在职实有人数32人,工勤编制人数3人,退休19人。

  天门市劳动保障监察局编制数13人,参公编制13人。在职实有人数8,其中参公编制7人,事业编制1人。退休1人。

  天门市城乡居民社会养老保险局,编制人数13人,其中:事业编制13人。在职实有人数11人,其中:事业编制11人。离退休人员4人,其中:退休4人。

  天门市人才服务局编制人数9人,其中事业编制8人,在职实有人数43人,其中事业编制36人。

  天门市社会保险事业管理局编制人数25人,其中参公编制25人,在职实有人数23人,其中参公编制23人。离退休人员9人,其中退休9人。

  天门市基金监督和结算中心编制人数3人,其中事业编制3人。在职实有人数4人,参公编制1人,事业编3人。离退休人员2人,其中:退休2人。

  天门市机关事业保险局编制人数12人、其中行政编制0人、参公编制9人、事业编制0人、工勤编制0人。在职实有人数18人、其中行政编制1人、参公编制9人、事业编制7人、工勤编制1人。

  就业局部门编制人数29人,其中:事业编制29人。在职实有人数42人,其中:事业编制29人。退休人员13人。

  信息中心编制人数5人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制5人,工勤编制0人。在职实有人数5人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制5人,工勤编制0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  劳动人事争议调解仲裁院编制人数2人,其中行政编制0人,参公编制0人,事业编制2人,工勤编制0人,在职实有人数4人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制3人,工勤编制0人。离退休人员0人。

  人事考试院部门编制人数5人,其中事业编制5人。在职实有人数5人,其中事业编制5人。退休人员1人。

第二部分 天门市人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2019年部门预算收入总额2848.2394万元,较上年预算减少了348.7206万元,减少10.91%。其中:经费拨款2426.2394万元,纳入金库管理的非税收入422万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

  二、部门支出预算情况

  2019年部门预算支出总额2805.4042万元,较上年预算减少391.5558万元,减少12.25%。其中:社会保障和就业2232.8853万元,医疗卫生与计划生育支出572.5189万元。

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出总额2805.4042万元,较上年预算安排减少391.5558万元,减少12.25%。减少原因是:严格控制各项预算,合理配置资源。具体情况包括:

  1、基本支出2114.5796万元,其中:(1)人员支出1959.0477万元,较上年增加232.0496万元,增长12.33%。(2)日常公用支出155.5319万元,较上年减少68.6881万元,减少3.06%。

  2、项目支出690.8246万元,其中:(1)人社局机关项目经费233.0246万元,主要用于扩面征缴奖励、档案管理、社保IC卡工本费、办公设备采购、办公大楼电费;(2)社保局项目经费20万元, 主要用于退休人员生存认证权益告知经费;(3)机保局项目经费28万元,主要用于工作经费;(4)就业局项目经费41万元,主要用于办公耗材和临聘人员劳务费;(5)居保局项目经费40万元,用于征收工作经费;(6)医保局项目经费216万元,用于合管办经费、运行稽核宣传经费;(7)劳动监察局41项目经费万元,主要用于政府采购办公设备、办公耗材、办案维权车辆运行;(8)人才服务局项目经费30万元,主要用于档案管理;(9)人事考试院项目经费1.8万元,主要用于基本支出建设;(10)社保基金监督结算中心项目经费10万元,主要用于工作经费;(11)人社信息中心项目经费15万元,主要用于投诉咨询中心经费;(12)劳动人事争议仲裁院项目经费15万元,主要用于工作经费。

  四、政府性基金收支情况

  2019年本部门无政府性基金预算收支。

  五、机关运行经费情况

  2019年部门预算安排机关运行经费147.0146万元,其中:办公费46.542万元、印刷费3.586万元、会议费6.22万元、培训费5.42万元、水费5.53万元、电费8.36万元、维护费3.26万元、邮电费9.93万元、差旅费31.6万元、特定业务费9.2975万元、工会经费17.2691万元。较上年预算减少51.6785万元,减少23.05%。减少原因是:贯彻落实中央八项规定,严格预算管理,控制机关运行经费厉行节约,反对铺张浪费。

  六、部门“三公”经费预算情况

  2019年“三公”经费预算8.5173万元,较上年预算减少17.0145万元,下降66.64%。其中:公务接待费3.5173万元,较上年减少8.0145万元,下降69.95%,原因为规范公务接待工作,切实精简公务接待活动,严格规范控制陪同人员人数和进餐标准;因公出国(境)经费0万元,本单位无因公出国(境)情况;公车运行维护费5万元,较上年减少9万元,下降64.29%,原因为加强公务用车管理,规范用车行为,节约开支,杜绝腐败,保障公务用车的使用效率。

  七、政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算32.8万元,较上年减少61.4万元,减少65.18%。具体包括:1、人社局局机关预算20万元;2、劳动就业管理局5万元;3、劳动保障监察局6万元;4、人事考试院1.8万元。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年底,本部门占有使用国有资产:1、人社局占有使用国有资产4144.193476万元,主要资产为:土地9598.37平方米,房屋10652.62平方米,一般公务用车1辆,单位价值10万元(含)以上通用设备66台(套),单位价值10万元(含)以上专用设备1台(套);2、居保局占有使用国有固定资产34.2171万元,主要资产为:一般公务用车1辆,无单位价值10万元(含)以上通用设备;3、就业局占有使用国有资产930.74万元,主要资产为:土地17331.5平方米,房屋11599平方米,一般公务用车2辆,单位价值10万元(含)以上通用设备2台(套),单位价值10万元(含)以上专用设备1台(套);4、机保局占有使用国有固定资产总值10.4220万元,无土地、房屋及公务用车,无单位价值10万元(含)以上专用设备;5、劳动监察局占有使用国有固定资产12.12万元,一般公务用车1辆,无土地、房屋及公务用车,无单位价值10万元(含)以上专用设备;6、社保局占有使用国有固定资产19.4977万元,无土地、房屋及公务用车,无单位价值10万元(含)以上专用设备;7、人才服务局占有使用国有固定资产41.5194万元,一般公务用车1辆,无土地、房屋,无单位价值10万元(含)以上专用设备;8、医疗保险局占有使用国有固定资产97.213464万元,无公务用车、土地、房屋及单位价值10万元(含)以上专用设备;9、人事考试院占有使用国有资产146.5万元,主要资产为房屋600平方米,一般公务用车1辆,无单位价值10万元(含)以上专用设备;

  九、预算绩效管理情况                                  

  1、人社局:(1)档案管理费项目预算98万元,我局承担着全市人才交流、人事代理和各种各类职工档案管理的职责,并将这些档案按期进行整理、归类、并集中保存,为全市用人单位和就业者提供公共服务和市场化服务,预算主要用于档案集中管理维护成本、档案专用品购置费用、档案设施维护费用、档案管理工作人员待遇支出。(2)企业退休人员社会化管理服务费用25万元,于社会化发放基本养老金,发放社会化管理服务联系卡,提供社会保险查询服务,开展领取养老金资格认证工作,协助死亡退休人员的家属申领丧葬补助金和遗属津贴;职工劳动能力鉴定费用于聘请医疗卫生专家的业务培训费、劳务费、交通费、食宿补助费、场地租费、仪器检查配置费;(3)社保IC卡工本费预算50万元,为确保我市社会保障卡的顺利发行和推广应用,按照社保卡全国统一规范要求和全省统一制卡流程,我市2019年社会保障卡发行项目需列支社保卡数据采集、制作、系统维护、宣传、购置读卡器等5项支出;

  2、居保局:(1)城乡居保工作经费项目预算30万元,其中包括城乡居保参保人员数据清理、信息稽核等工作经费12万元;城乡居保参保人员档案管理经费10万元;城乡居保宣传海报、手册、传单等相关印刷费及宣传费等开支7.5万元;(2)被征地养老保险工作经费项目预算10万元,具体明细如下:被征地保险宣传资料、参保人员手册本子印刷费2.5万元;新参保人员权益告知书及相关登记表格印刷费2.5万元;领保人员信息稽核经费5万元;

  3、就业局:劳务费和办公耗材项目预算41万元,项目经费主要用于劳务费(支付临聘人员工资)和办公耗材(批量印刷费)支出等;

  4、机保局:基金征收工作经费项目预算28万元,其中包含权益告知费3万元、稽核费用3万元、业务宣传费4万元、临时人员相关支出3.5万元、其他支出14.5万元;

  5、人社信息中心:社会保障投诉咨询服务中心经费项目预算15万元,主要用于投诉咨询电话服务员人员工资及社会保障缴费和投诉咨询电话服务员工作经费;

  6、劳动监察局:(1)农民工维权专项工作经费项目预算10万元,主要用于与总工会、公安、法院、住建委、司法局等部门联合外出办案,办案人员差旅费;(2)劳动监察执行经费项目预算20万元,主要用于调查处理农民工工资投诉、案件查处、清理整顿人力资源秩序专项行动、用人单位准守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查、农民工工资支付情况专项检查;(3)公车运行经费项目预算5万元,主要用于赴现场调查了解案件情况、送达法律文书、突发事件应急处置;

  7、人才服务局:人事档案管理费项目预算30万元,主要用于档案集中管理维护成本、档案专用品购置费用、档案设施维护费用、档案管理工作人员待遇支出;

  8、劳动人事争议仲裁院:劳动人事争议仲裁办案经费项目预算15万元,主要用于案件办理调查、勘验、证人误工、办案补助、法律文书、档案管理及办案交通等费用 、法治宣传、差旅、安排人事参与仲裁工作;

  9、社保基金结算中心:工作经费预算10万元,主要用于办公设施配置和维护、资料印制、政策宣传、监督取证和机构评估;

  10、社保局:项目预算20万元,其中退休人员生存认证经费18万元、权益告知书经费2万元,主要用于支付离退休人员手机APP远程刷脸认证运营费及实地调查稽核费、个人权益记录单寄送费;

  11、医保局:(1)医保局工作经费(临时人员经费)30万元,单位临时人员10人,工资每人每月2300元、医保、养老保险共计支出30万元;(2)医保局工作经费50万元,为加强管理,堵塞基金漏洞,避免冒名顶替住院等违规现象发生,市医疗保险局需要到医疗机构进行实地稽查,宣传费,宣传资料印刷等,提高群众对医疗、工伤、生育保险政策的知晓率,通过各种途径进行宣传;(3)原市合管办业务费55万元,每月到市外稽核8次,一年大约100次,每月不定期到市内定点医疗机构、定点药店稽核,共需25万元,宣传费:各种报刊、电台、电视台广告费,印刷宣传资料等需要30万元;(4)原乡镇合管办业务费81万元,27个乡镇,每个乡镇人社中心工作经费3万,共计81万元。

第三部分 天门市人力资源和社会保障局2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

  1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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