天门市教育系统2019年部门预算编报说明

索 引 号: 01139288x0008/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2019年05月22日
发布机构: 天门市教育局 文       号:  

  

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2019年主要工作任务编制。预算所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。


 


目 录


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

二、部门支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、部门主要职能

1. 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究和起草本市教育工作的有关政策和意见,并组织实施。

2. 研究和编制本市各级各类教育事业的发展规划及年度计划,指导、协调教育规划、计划的实施。

3. 统筹规划和宏观管理本市的学前教育、基础教育、中高等教育、职业教育和成人教育工作;检查、指导、协调各乡镇和各部门教育工作;组织教育督导与评估。

4. 会同有关部门研究制订本市财政预算内教育经费的预算方案、筹措教育经费,负责教育拨款,拟订教育基础投资政策;负责统筹、使用和管理本市财政下达的教育经费。

5. 按照《中华人民共和国教育法》的规定,统筹教育经费、接受财政、审计部门的指导、监督和审计,检查监督乡镇教育事业经费的落实和使用情况及教育公用经费的管理、使用情况;综合管理教育技术装备的工作,指导、协调学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

6. 统筹规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育综合改革;审批民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更;负责外来民工子女学校的审批及参与外来民工子女学校的管理;按本市有关规定管理社会力量举办的非学历教育。

7. 负责本市教育系统劳动用工及人事工作的日常管理,统筹规划、指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作;按教育部和省教育厅有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育工作;按教育部和省教育厅有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作;按照干部管理权限和程序,考核、任免有关学校(单位)的领导干部。

8. 组织、管理、指导学前教育、基础教育、职业(含中专)教育的招生、教学及学籍管理;管理本市的学历教育及其考试、考核工作,管理本区的中、高等教育自学考试工作。

9. 指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育等教育工作;组织、协调、指导教育科研工作;统筹协调社区教育工作;规划并协调教育系统精神文明建设。

10. 管理直属事业单位,指导有关的学会、协会、基金会和研究会等社团组织的工作;承担市语言文字工作委员会的日常工作;承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入教育系统2019年部门预算编制范围内的预算单位包括本级机关及下属48个二级单位。二级预算单位包括:

1.天门市教育局多宝镇学校

2.天门市教育局拖市镇学校

3.天门市教育局张港镇学校

4.天门市教育局渔薪镇学校

5.天门市教育局汪场镇学校

6.天门市教育局蒋场镇学校

7.天门市教育局黄潭镇学校

8.天门市教育局横林镇学校

9.天门市教育局彭市镇学校

10.天门市教育局麻洋镇学校

11.天门市教育局多祥镇学校

12.天门市教育局干一镇学校

13.天门市教育局马湾镇学校

14.天门市教育局卢市镇学校

15.天门市教育局净潭乡学校

16.天门市教育局小板镇学校

17.天门市教育局九真镇学校

18.天门市教育局胡市镇学校

19.天门市教育局石河镇学校

20.天门市教育局佛子山镇学校

21.天门市教育局岳口镇学校

22.天门市教育局皂市镇学校

23.天门市教育局竟陵镇学校

24.天门市教育局高新园学校

25.天门市教育局杨林办事处学校

26.天门市教育局蒋湖农场学校

27.天门市渔薪高级中学

28.天门市岳口高级中学

29.天门市皂市高级中学

30.天门市干驿高级中学

31.天门市张港高级中学

32.天门市竟陵高级中学

33.湖北省天门中学

34.湖北省天门实验高级中学

35.天门市教师进修学校

36.天门市实验初级中学

37.天门市实验小学

38.天门市第一小学

39.天门市育才小学

40.天门市特殊教育学校

41.天门市青少年活动中心

42.天门市幼儿园

43.天门市教学研究室

44.天门市电化教育馆

45.湖北省天门市招生考试院

46.天门市教育发展中心

47.湖北省天门市卫生学校

48.天门市职业技术教育中心

三、部门人员构成

教育系统2018年底在职实有人数8046人,其中:行政编制23人,事业编制8023人。离退休人员5131人,其中:离休6人,退休5125人。


2019年教育系统单位人员基本情况


单位编码 单位名称 总数 在职人数 离休人数 退休人数
204 天门市教育局:主管单位合计: 13177 8046 6 5125
204002 天门市教学研究室: 66 35   31
204003 天门市电化教育馆: 37 24   13
204004 湖北省天门市招生委员会办公室: 23 19   4
204005 天门市教师进修学校: 87 40   47
204006 天门市教育局发展中心: 47 38   9
204007 湖北省天门中学: 454 322 2 130
204008 湖北省天门实验高级中学: 399 279 1 119
204009 天门市竟陵高级中学: 321 176   145
204010 天门市职业技术教育中心: 12 12   0
204011 天门市特殊教育学校: 60 39   21
204012 天门市实验初级中学: 291 217   74
204013 天门市实验小学: 307 178   129
204014 天门市青少年学生活动中心: 79 26   53
204015 天门市幼儿园: 117 74   43
204016 天门市张港高级中学: 163 108   55
204017 天门市渔薪高级中学: 254 170 1 83
204018 天门市岳口高级中学: 245 172   73
204019 天门市乾驿高级中学: 167 97   70
204021 天门市皂市高级中学: 191 137   54
204022 天门市教育局竟陵办事处学校: 512 229   283
204023 天门市教育局净潭乡学校: 201 124   77
204024 天门市教育局多宝镇学校: 466 282 2 182
204025 天门市教育局张港镇学校: 403 224   179
204026 天门市教育局蒋场镇学校: 263 167   96
204027 天门市教育局渔薪镇学校: 442 251   191
204028 天门市教育局黄潭镇学校: 338 190   148
204029 天门市教育局岳口镇学校: 851 501   350
204030 天门市教育局横林镇学校: 392 253   139
204031 天门市教育局彭市镇学校: 317 206   111
204032 天门市教育局麻洋镇学校: 363 231   132
204033 天门市教育局多祥镇学校: 391 265   126
204034 天门市教育局干驿镇学校: 308 204   104
204035 天门市教育局马湾镇学校: 259 162   97
204036 天门市教育局卢市镇学校: 412 213   199
204037 天门市教育局小板镇学校: 322 209   113
204038 天门市教育局九真镇学校: 481 304   177
204039 天门市教育局皂市镇学校: 535 301   234
204040 天门市教育局胡市镇学校: 156 85   71
204041 天门市教育局石河镇学校: 331 201   130
204042 天门市教育局拖市镇学校: 377 231   146
204043 天门市教育局汪场镇学校: 258 150   108
204044 天门市教育局佛子山镇学校: 200 125   75
204045 天门市教育局杨林办事处学校: 195 104   91
204046 天门市教育局高新园学校: 223 139   84
204047 天门市教育局蒋湖农场学校: 219 112   107
204049 天门市第一小学: 252 164   88
204050 天门市卫生学校: 211 112   99
204051 天门市育才小学: 121 121   0
204999 天门市教育局(机关): 58 23   35


第二部分 2019年部门预算情况说明


一、部门收入预算情况

2019年部门预算收入总额95791.11万元,较上年预算减少13036.89万元,减少11.97%。其中:经费拨款78789.69万元,纳入金库管理的非税收入3420.05万元,纳入专户管理的非税收入13581.37万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

二、部门支出预算情况

2019年部门预算支出总额95705.74万元,较上年预算减少11947.66万元,减少11.09%。其中:一般公共服务0万元,教育支出95705.74万元,社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出总额82124.37万元,较上年预算安排减少24339.03万元,减少22.86%。减少原因有两点:一是纳入专户管理的非税收入13581.37万元(主要指高中收费)未参与一般公共预算支出计算;二是退休人员的退休费主要由机关事业单位养老保险局进行核算。具体情况包括: 

1、基本支出81524.59万元,其中:(1)人员支出74267.02万元,较上年减少11719.58万元,减少13.63%。(2)日常公用支出7257.57万元,较上年减少3965.83万元,减少35.33%。

2、项目支出599.77万元,其中:(1)电化教育馆项目18万元,主要用于中考实验操作考试。(2)教师进修学校项目21万元,主要用于电子设备监控等采购。(3)竟陵高级中学项目12万元,主要用于学生课桌椅采购。(4)天门市幼儿园项目292.77万元,主要用于维修及幼儿玩具等购置。……

四、政府性基金收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2019年部门预算安排机关运行经费601.3万元,其中:办公费13.45万元、印刷费10.25万元、水电费5.69万元、邮电费1.19万元、公务用车运行维护费5.5万元、维修费1.73万元、会议费0.46万元、培训费0.46万元、公务接待费1.24万元……。较上年预算增加13.24万元,增长2.25%,增长原因是:日常公用经费略有增加。

六、部门“三公”经费预算情况

教育系统2019年“三公”经费预算160.72万元,较上年预算减少129.28万元,下降44.95%。其中:公务接待费142.72万元,较上年减少126.78万元,下降47.04%;因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公车运行维护18万元,较上年减少8万元,下降30.76%;原因为:1、大幅压缩了公务接待费支出。2、进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本。

七、政府采购预算安排情况

反映当年预算安排的政府采购明细情况。

2019年政府采购预算1507.7万元,较上年增加690.1万元,增加84.40%。具体包括:购买办公用品、教学设备及设备设施维修等。

八、国有资产占用情况

截至2018年底,本部门占有使用国有资产199099.25万元,主要资产为:土地217.15万平方米,房屋198.78万平方米,一般公务用车18辆,单位价值50万元(含)以上通用设备17台(套)。

九、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及天门中学、市幼儿园、天门卫校、岳口高级中学等多个单位。从评价情况来看:项目立项规范,理由充分,项目的设计非常清晰,绩效目标合理,绩效指标明确。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看:从预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果等四个方面经部门自评和专家组综合评定,总体评价为优秀。


附件:天门市岳口高级中学项目资金绩效评价指标框架


第三部分 2019年部门预算(见附表)


一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表


附件:2019年部门预算表(含表一至表九)


第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):(如)

1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


友情链接

关于我们网站声明网站地图联系我们

版权所有:天门市人民政府  主办单位:天门市人民政府办公室

政府网站标识码:4290060001 鄂ICP备05005537鄂公网安备 42900602000138号

  
移动门户端