天门市环保局2016年部门决算

索 引 号: 01139288x0017/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2017年09月20日
发布机构: 天门市环保局 文       号:  

  

  目   录


  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 2016年度部门决算表
  一、部门汇总表(部门汇总)
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (九)政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表
  二、本级决算表(一级机关)
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (九)政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表
  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
  第四部分名词解释


  第一部分 部门概况


  一、主要职能
  1、负责贯彻落实环境保护基本制度。2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。3、承担协调落实市政府污染减排控制指标。4、负责环境执法及监督工作。5、负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性环保资金的安排建议,配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展清洁生产工作。6、负责组织从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。7、负责环境污染防治的监督管理。8、指导、协调、监督生态保护工作。9、负责辐射安全和放射性废物的监督管理。10、负责环境监测、统计和信息工作。11、开展环境保护科技工作和合作交流。12、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。13、负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施,指导各地、各单位开展生态文明创建,组织开展全民环保行动,组织协调环境保护模范城市创建工作。14、加强企业环保服务工作,推动对接武汉城市圈"两型社会"建设环境保护工作。15、承担市环境保护委员会和市生态文明建设指导委员会日常工作。16、为重点投资项目和重点企业提供绿色通道服务。17、承办上级交办的其他事项。
  内设办公室、规划与财务科、污染防治科、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、宣教科(信息中心)、生态科、法制科八个科室,下设环境监察支队、环境监测站、环境保护科学研究所、天门市环境保护局岳口分局、辐射环境管理站五个二级单位。
  人员编制及在职情况:2016年底环保系统共有人员99人。其中机关在职83人,退休16人。
  二、部门决算单位构成
  环保部门决算包括:局(机关及5个二级单位决算。
  纳入部门决算汇总范围的单位共6个,包括:
  1.天门市环保局机关
  2.环境监察支队
  3.环境监测站
  4.环境保护科学研究所
  5.天门市环境保护局岳口分局
  6.辐射环境管理站


  第二部分 2016年度部门决算表


  一、部门汇总表(系统汇总)
  (一)收入支出决算总表(汇总附表1)
  (二)收入决算表(汇总附表2)
  (三)支出决算表(汇总附表3)
  (四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)
  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(汇总附表7)
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表8)
  (九)政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表(汇总附表9)
  二、本级决算表(一级机关)
  (一)收入支出决算总表(附表1)
  (二)收入决算表(附表2)
  (三)支出决算表(附表3)
  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)
  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(附表7)
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)
  (九)政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表(附表9)

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明


  一、 2016年部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况
  2016年度收入总计1791.24万元,支出总计3532.02万元。与上年度相比,收入总计减少1583.1万元,减少47%;支出总计增加1462.85万元,增长71%。收入减少原因主要是因为中央、省拨付的专款办入当年决算,2015年收到中央水污染防治专项资金1500万元。支出增加原因为1500万元专款2016年拨付。
  (二)收入决算情况
  2016年度本年收入1791.24万元,其中:财政拨款收入1790.28万元,占99.95%;其他收入0.95万元,占本年收入合计的0.05%。
  (三)支出决算情况
  20116年度本年支出3532.01万元,其中:基本支出868.61万元,占本年支出合计的24.59%;项目支出2663.4万元,占本年支出合计的75.41%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况
  2016年度财政拨款收入决算合计1790.28万元,其中:一般公共预算财政拨款1790.28万元,占收入决算合计的100%;无政府性基金预算财政拨款。年初财政拨款结转和结余5543.66万元,其中政府性基金结转10万元。2016年度财政拨款支出决算合计3531.06万元,其中:一般公共预算财政拨款3521.06万元,占支出决算合计的99.72%;政府性基金预算财政拨款10万元,占支出决算合计的0.28%。年末财政拨款结转和结余3802.88万元。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为3521.06万元,其中:基本支出867.66万元,占本年支出合计的24.64 %;项目支出2653.4万元,占本年支出合计的75.36 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长1758.9万元,增长100%。支出大幅增加原因为拨付2015年中央专项资金1500万元。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计867.65万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
  人员经费774.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费93.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (七)财政拨款"三公"经费支出决算情况
  1、"三公"经费支出情况及增减变动原因
  2016年度一般公共预算财政拨款"三公"经费决算数为36.29万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费4万元,公务用车购置及运行维护费23.67万元,公务接待费8.62万元。
  2016年度三公"经费无政府性基金拨款。
  2016年"三公"经费决算比预算数增加23.27万元,主要原因是环保业务支出增长超预期。其中:因公出国(境)费增加4万元,此项为省环保厅安排地市局长赴荷兰、丹麦考察环保项目。公务用车购置及运行费增加11.67万元,因环保下企业检查频次增多超预期。公务接待费增加7.6万元。主要原因中央、省环保督查频次增加,几乎每月都有督查,导致招待费增加。
  2、"三公"经费支出相关情况说明
  (1)因公出国(境)团组1个,累计1人次。
  (2)公务用车运行维护费23.67万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。截至 2016年底,本部门共有公务车辆13辆,价值184.5万元。
  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待中央、省督察组、相关兄弟县市调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待106批次,845人次。
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  2016年度年初结转和结余10万元;本年收入0万元;本年支出10万元;年末结转和结余0万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少10万元,支出总计增加10万元。2015年市财政追加10万元政府性基金预算用于环保模范城市创建,因指标追加时间较晚,2015年未支付,2016年支出10万元用于创模。
  二、重要事项说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年度,环保局机关运行经费支出93.45万元,比上年减少87.55万元,减少49%。增减原因缩减开支。
  (二)政府采购支出情况说明
  2016年度,本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。比上年增长(减少)0万元,增长(减少)0%,无采购预算。
  (三)其他重要事项说明
  无


  第四部分 名词解释


  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  七、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的各项收入。
  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十五、"三公"经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:


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