天门市水利局2016年部门决算

索 引 号: 01139288x0019/ 主题分类: 农业、林业、水利     财政预决算 发文日期: 2017年09月14日
发布机构: 天门市水利局 文       号:  

  

  一、天门市水利局主要职责
  (1)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作。
  (2)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。
  (3)负责保障全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展及战略规划。
  (4)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
  (5)负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划。
  (6)负责提出国家下达我市和市级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。
  (7)负责全市节约用水工作。
  (8)指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护。
  (9)负责全市水土保持工作。
  (10)指导全市农村水利工作。
  (11)负责市内重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇(办、场)水事纠纷,负责全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。
  (12)承办上级交办的其他事项。
  二、2016年部门决算单位基本信息
  2016年,纳入部门决算的单位共有19个,部门决算单位共有在职人员527人,退休人员223人。部门决算单位明细如下:
  1、天门市水利局(本级,含26个乡镇水管站);
  2、湖北省汉江河道管理局罗汉寺管理分局;
  3、天门市汉北河河道堤防管理处;
  4、湖北省沉湎五七泵站管理处;
  5、湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处;
  6、天门市彭麻电力排灌站;
  7、湖北省绿水堰水库管理处;
  8、湖北省大观桥水库管理处;
  9、天门市引汉灌区工程管理处;
  10、湖北省石龙水库管理处佛子山管理段;
  11、天门市水政监察支队;
  12、天门市农田灌溉排水试验站;
  13、天门市水利经济办公室;
  14、天门市水利水电勘测设计院;
  15、天门市水利质量监督管理站;
  16、天门市南水北调工程领导小组办公室;
  17、天门市村镇改水办公室;
  18、天门市电力排灌管理总站;
  19、天门市水利职工培训中心。
  三、2016年部门决算表

  收入支出决算总表
  部门:天门市水利局
  金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

21,377.84

一、一般公共服务支出

29

22.81

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

91.55

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

863.57

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

306.00

六、其他收入

7

17.38

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

300.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

21,732.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

22,350.33

本年支出合计

52

22,360.81

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

10.48

年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

22,360.81

总计

56

22,360.81

  收入决算表
  部门:天门市水利局
  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

22,350.33

21,377.83

91.55

0.00

863.57

0.00

17.38

201

一般公共服务支出

22.81

22.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

22.81

22.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

22.81

22.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

306.00

306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

306.00

306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

306.00

306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

自然灾害灾后重建补助

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

21,721.52

20,749.02

91.55

0.00

863.57

0.00

17.38

21303

水利

21,601.52

20,629.02

91.55

0.00

863.57

0.00

17.38

2130301

行政运行

1,035.88

1,032.61

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

2130305

水利工程建设

10,640.00

10,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

3,558.55

2,589.52

91.55

0.00

863.57

0.00

13.91

2130309

水利执法监督

108.09

107.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

2130314

防汛

1,103.00

1,103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

246.00

246.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

2,287.00

2,287.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130331

水资源费安排的支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

666.00

666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1,829.00

1,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  支出决算表
  部门:天门市水利局
  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,360.81

3,796.43

17,700.81

0.00

863.57

0.00

201

一般公共服务支出

22.81

0.00

22.81

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

22.81

0.00

22.81

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

22.81

0.00

22.81

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

306.00

0.00

306.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

306.00

0.00

306.00

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

306.00

0.00

306.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2081503

自然灾害灾后重建补助

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

21,732.00

3,796.43

17,072.00

0.00

863.57

0.00

21303

水利

21,612.00

3,796.43

16,952.00

0.00

863.57

0.00

2130301

行政运行

1,035.88

1,035.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

10,640.00

0.00

10,640.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

3,569.03

2,652.46

53.00

0.00

863.57

0.00

2130309

水利执法监督

108.09

108.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

1,103.00

0.00

1,103.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

246.00

0.00

246.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

2,287.00

0.00

2,287.00

0.00

0.00

0.00

2130331

水资源费安排的支出

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

666.00

0.00

666.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1,829.00

0.00

1,829.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

  财政拨款收入支出决算总表
  部门:天门市水利局
  金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,377.84

一、一般公共服务支出

31

22.81

22.81

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

306.00

306.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

300.00

300.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

20,749.03

20,749.03

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

21,377.84

本年支出合计

54

21,377.84

21,377.84

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

21,377.84

总计

60

21,377.84

21,377.84

0.00

  一般公共预算财政拨款支出决算表
  部门:天门市水利局
  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

21,377.83

3,677.02

17,700.81

201

一般公共服务支出

22.81

0.00

22.81

20110

人力资源事务

22.81

0.00

22.81

2011099

其他人力资源事务支出

22.81

0.00

22.81

206

科学技术支出

306.00

0.00

306.00

20604

技术研究与开发

306.00

0.00

306.00

2060402

应用技术研究与开发

306.00

0.00

306.00

208

社会保障和就业支出

300.00

0.00

300.00

20815

自然灾害生活救助

300.00

0.00

300.00

2081503

自然灾害灾后重建补助

300.00

0.00

300.00

213

农林水支出

20,749.02

3,677.02

17,072.00

21303

水利

20,629.02

3,677.02

16,952.00

2130301

行政运行

1,032.61

1,032.61

0.00

2130305

水利工程建设

10,640.00

0.00

10,640.00

2130306

水利工程运行与维护

2,589.52

2,536.52

53.00

2130309

水利执法监督

107.89

107.89

0.00

2130314

防汛

1,103.00

0.00

1,103.00

2130315

抗旱

100.00

0.00

100.00

2130316

农田水利

246.00

0.00

246.00

2130319

江河湖库水系综合整治

2,287.00

0.00

2,287.00

2130331

水资源费安排的支出

28.00

0.00

28.00

2130335

农村人畜饮水

666.00

0.00

666.00

2130399

其他水利支出

1,829.00

0.00

1,829.00

21399

其他农林水支出

120.00

0.00

120.00

2139999

其他农林水支出

120.00

0.00

120.00

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  部门:天门市水利局
  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,349.00

302

商品和服务支出

227.86

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

1,116.60

30201

办公费

23.40

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

188.35

30202

印刷费

4.01

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

1.81

30203

咨询费

0.60

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

112.12

30204

手续费

0.11

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

29.23

30205

水费

4.02

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

781.72

30206

电费

17.19

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.35

30207

邮电费

9.03

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

114.82

30209

物业管理费

2.81

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,100.17

30211

差旅费

22.32

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

2.19

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

628.64

30213

维修(护)费

10.55

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.54

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

35.42

30215

会议费

5.12

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

242.40

30216

培训费

3.93

31099

其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

公务接待费

4.57

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

1.36

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.87

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

188.89

30227

委托业务费

87.72

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

11.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

2.30

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.99

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.26

30240

税金及附加费用

2.89

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.90

 

 

 

人员经费合计

3,449.17

公用经费合计

227.86

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  部门:天门市水利局
  金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

12.56

0.00

7.99

0.00

7.99

4.57

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  部门:天门市水利局
  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  部门:天门市水利局
  金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

   四、2016年部门决算情况说明
  (一)2016年公共预算收入支出决算情况
  2016年度,本部门公共预算收入(含政府性基金)21,377.84万元,支出 21,377.84 万元,其中基本支出 3677.02万元,项目支出17,700.81万元。
  (二)2016年“三公”经费支出情况
  2016年 “三公”经费支出总计12.56万元,较上年减少5.09万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费4.57万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.99万元。减少原因主要是:严格执行“八项规定”,厉行节约,杜绝奢侈浪费,加强管理。其中:
  因公出国(境)团组 0 个,人数0人;
  公务用车购置数 0 辆,保有量19 辆;
  国内公务接待 96批次,792 人次。

 

                                     天门市水利局

                                     2017年9月14日


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