天门市商务局2016年部门决算与编报说明

索 引 号: 01139288x/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2017年09月20日
发布机构: 天门市商务局 文       号:  

  

    

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、部门汇总表(部门汇总)

  ()收入支出决算总表

  ()收入决算表

  ()支出决算表

  ()财政拨款收入支出决算总表

  ()一般公共预算财政拨款支出决算表

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  ()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  二、本级决算表(一级机关)

  ()收入支出决算总表

  ()收入决算表

  ()支出决算表

  ()财政拨款收入支出决算总表

  ()一般公共预算财政拨款支出决算表

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  ()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  天门市商务局主要职责内设机构和人员编制规定

  根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<天门市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]103号)和《中共天门市委、天门市人民政府关于印发<天门市人民政府机构改革实施意见>的通知》(天发[2009]11号)精神,设立天门市商务局,为市政府工作部门,挂中国国际贸易促进委员会天门支会(中国国际商会天门市商会)牌子《以下简称贸促会)。

  一、职责调整

  (一)增加协助有关部门依法对经营者进行反垄断审核,并指导协调我市企业在国外的反垄断应诉工作的职责。

  (二)加强内贸工作,推动内外贸融合,抓好市场运行和商品供求状况监测,整顿和规范流通秩序,加强商务行政执法工作,深化流通体制改革,整顿和规范流通秩序,加强商务行政执法工作,深化流通体制改革,大力发展现代流通,促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善。

  (三)加强为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务的职责。

  (四)取消已由省、市政府公布取消的行政审批事项。

  二、主要职责

  (一)贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及具体措施和实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  (二)负责拟订全市商品市场体系建设发展规划,负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作;负责推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的措施和建议;推动服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的措施和建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  (三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的具体实施办法;指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  (四)承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全我市生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况;调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

  (五)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作;拟订规范市场运行、流通秩序的具体措施;推动全市商业领域信用建设,指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  (六)执行国家进出口贸易管理政策和办法;拟订和执行全市中长期进出口贸易规划、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的具体措施;指导全市进出口业务工作;负责全市进出口计划的编制、下达和组织实施及进出口配额、许可证的审核管理工作;承担全市进出口业务信息分析、统计工作;研究推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式。

  (七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全市科技兴贸战略和进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

  (八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展规划,并组织实施;指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会以及涉外招商引资活动。

  (九)负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;指导我市进出口企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策;依法协助国家有关部门实施对外贸易调查和产业损害调查,指导企业开展针对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施和应诉工作;协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审核;协调指导我市企业在国外的反垄断应诉工作。

  (十)拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期发展规划;依法审批限额以下外商投资企业的设立、合同章程及变更、终止、解散工作;监督检查外商投资企业执行有关法律规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导全市招商引资和投资促进工作;协调指导我市经济开发区的有关工作。

  (十一)贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策,拟订并执行全市对外经济合作发展战略和措施;负责审核境外就业介绍机构资格,依法监督管理和指导对外承包工程、对外劳务合作等;负责牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核市内企业对外投资(金融企业除外)项目;指导企业对外经济技术合作交流;归口管理全市对外援助项目。

  (十二)负责指导全市商务系统的行业协会、联合会、学会等社团组织的工作。

  (十三)为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

  (十四)承办上级交办的其他事项。

  三、内设机构

  根据上述职责,市商务局设6个内设机构:

  (一)办公室

  综合协调局机关政务工作,负责公文管理、文件起草、领导重要讲话、史料编修和政务信息;承办机要、保密、档案、通讯工作;协调督办信访、提案(建议)等;负责汇总编制全市内外贸易、利用外资的中长期发展规划;负责商务促进资金项目的汇总、审核和监督管理,指导局属单位的财会工作;负责管理局机关及所属单位的机构编制、干部人事、计划生育、老干部工作;组织开展综合治理、文明创建活动;承办纪检监察和党务工作。

  (二)市场体系建设科

  组织拟订全市商品市场发展规划;协调指导重要商品市场建设,培育完善城乡商品市场体系;牵头组织规范大型零售企业促销行为;推进流通标准化和农产品流通体系建设工作;按有关规定对拍卖、典当、租赁、汽车报废(拆解)和旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。

  (三)内贸发展科

  组织拟订并实施全市国内贸易中长期发展规划;承担全市商贸服务业(含餐饮业、住宿业)的行业管理工作;推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代服务业的发展;指导培育大中型流通企业集团、社区商业建设流通领域节能降耗工作;监测分析市场运行和商品供求状况,建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制;组织实施国内贸易会展洽谈活动;按照有关规定对成品油流通进行监督管理;指导再生资源回收利用工作。

  (四)市场秩序科(市政府整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室)

  牵头协调全市整顿和规范市场秩序的相关工作,提出并实施整顿和规范市场秩序的办法和建议;推动商务领域信用建设,建立健全市场诚信公共服务平台;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为,推动商务综合行政执法;组织开展畜禽定点屠宰和酒类、药品流通领域的监督管理工作;负责市12312商务举报投诉服务中心的日常工作。

  (五)外贸管理科(市政府机电产品进出口办公室)

  贯彻执行国家有关进出口商品管理办法、目录、配额、许可证和公平贸易等政策法规;拟订并实施全市对外贸易中长期发展规划;依法开展进出口企业经营资格登记备案工作;指导外贸企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施的法律法规;协助有关部门对经营者集中行为进行反垄断审核;协调指导市内企业在国外的反垄断应诉工作;组织实施国外贸易会展洽谈活动;拟订并组织实施全市机电产品、高新技术产品、加工贸易发展规划;联系协调我市外贸企业驻外机构的相关工作;负责全市进出口贸易的统计、分析、上报工作。

  (六)外资外经管理科(行政审批服务科)

  贯彻执行国家对外开放、利用外资、对外经济合作方针政策;组织拟订并实施全市对外开放、利用外资、对外经济合作的中长期发展规划;核准在我市设立的限额以下的外商投资项目、合同章程及变更、终止、解散等相关工作;牵头组织相关部门对外商投资企业进行联合年检;依法监督管理全市外商投资企业的配额、许可证管理商品和对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等相关业务;牵头组织开展境外就业派遣、权益保护工作;组织实施全市内外招商引资促进活动及信息数据的统计、分析、上报工作;负责受理本部门行政审批事项;可直接办理的事项即时办结,对需要由其他科室办理的事项承担综合、协调、指导、督办的责任。

  四、人员编制

  市商务局机关行政编制为18名。其中:局长1名,副局长3名,贸促会会长1名(兼),副会长2名;科室领导职数9名(正职不超过6名)。

  另定工勤编制1名。201612在职人员17人,退休人员23人。

  二、部门决算单位构成

  2016年商务局决算包括:局机关及二级单位决算。

  纳入部门决算汇总范围的单位共2个,包括:

  1.天门市商务局

  2.天门市商务综合执法支队

  第二部分 2016年天门市商务局决算表

  一、部门汇总表(系统汇总)

  ()收入支出决算总表(汇总附表1

  ()收入决算表(汇总附表2

  ()支出决算表(汇总附表3

  ()财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4

  ()一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表7

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表汇总附表8

  ()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表9

  二、本级决算表(一级机关)

  ()收入支出决算总表(附表1

  ()收入决算表(附表2

  ()支出决算表(附表3

  ()财政拨款收入支出决算总表(附表4

  ()一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8

  ()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表9

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  一、 2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

   2016年度收入总计650.89万元,支出650.89万元。与上年度相比,收入减少552.4万元,减少45.9%;支出减少552.4万元。城南市场拆迁补尝费用相对减少,各项开支也逐步在减少

  (二)收入决算情况

   2016年度本年收入650.89万元,其中:财政拨款收入549.68万元,占84.45%

  (三)支出决算情况

   2016年支出625.13万元,其中:基本支出474.49万元,占本年支出合计的75.9%;项目支出150.64万元,占本年支出合计的24.29%

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

   2016年度财政拨款收入决算合计650.89万元,其中:一般公共预算财政拨款549.68万元,占收入决算合计的84.45%;,。年初财政拨款结转和结余101.2万元。

  2016年度财政拨款支出决算合计650.89万元,其中:一般公共预算财政拨款549.68万元,占支出决算合计的84.45%;年末财政拨款结转和结余101.2万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为625.13万元,其中:基本支出474.49万元,占本年支出合计的75.9%;项目支出150.64万元,占本年支出合计的24.09%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加220.74万元,增长54.58%。增长原因为:2016年度天门市为创全国卫生城市,商务局负责天门城区15家农贸市场和9家大型超市的整改和建设。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计474.49万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费340.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费133.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.06万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费5.04万元,公务用车运行维护费3.6万元,公务接待费1.42万元。

  2016年“三公”经费决算比预算数增加1.1万元,主要原因是:在全市“创卫”工作中接待外地的专家组。其中:因公出国(境)费增加5.03万元,公务用车购置及运行费减少7.03万元,主要是严格执行公务车改革,降低公车运行成本。公务接待费(减少)1.55万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定,同城不接待。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境);

  因公出国(境)团组一个,累计1人次

   (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费3.6万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1。截至 2016年底,本部门共有公务车辆1辆,价值19.6万元

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016年公务接待主要用于按有关规定接待、学习交流、检查指导、工作餐费支出,共计接待27批次158人次

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度年初结转和结余101.2万元;本年收入650.89万元;本年支出650.89万元;年末结转和结余101.2万元。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

   2016年度,商务局机关运行经费支出124.08万元,比上年增长107.57万元,增加原因:创全国卫生城市的费用增加

  (二)政府采购支出情况说明

  本年度没有政府采购

  (三)其他重要事项说明

  

  第四部分 名词解释

  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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