天门市物价局2016年部门决算

索 引 号: 01139288x0026/ 主题分类: 综合政务     财政预决算 发文日期: 2017年09月13日
发布机构: 天门市物价局 文       号:  

   

                                     
     目   录
  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门机构设置及人员情况
  第二部分 2016年部门决算表

    一、部门汇总表(部门汇总)
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (九)政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表
   二、本级决算表(一级机关)
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (九)政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
  第四部分 名词解释


  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  根据天门市人民政府三定方案文件规定,天门市物价局承担如下主要职责:
  1、贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和价格方针、政策;研究拟定本市价格、收费以及规范政府价格行为和反价格垄断等市场价格行为的地方规范性文件;研究提出修订市级政府定价目录的建议,组织纳入市级政府定价目录的价格听证工作。
  2、提出综合运用价格政策和其他经济政策,以及法律、行政等手段调控市场,保持全市价格总水平基本稳定的建议;分析宏观经济形势和价格走势,监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动,会同有关部门提出全市价格总水平调控目标的建议。
  3、负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡;指导、协调和监督有关部门的价格工作,指导行业组织的价格自律工作。
  4、组织开展全市价格和收费的监督检查工作,查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为,健全价格举报制度,推行明码标价,指导价格社会监督工作,负责价格公共服务工作。
  5、负责全市农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费和成本调查和监审工作。
  6、负责全市涉案财物的价格鉴证工作,对各类市场主体价格行为的合法性和价格水平合理性进行认真,规范和指导中介机构的价格鉴证工作。
  7、负责为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。
  8、承办上级交办的其他事项。
  二、机构设置及人员情况
  天门市物价局内设4个科室,分别为办公室、农产品与医药价格科、收费管理科、工业品与服务价格科。下辖天门市物价局价格监督检查分局和天门市物价局价格认证中心2个二级单位。
  纳入2016年部门决算编制的单位3个,为财政全额拨款行政单位2个,事业单位1个,部门在职在编实有人数32人,离退休23人,财政全供养55人,公务用车2辆。

    第二部分 2016年部门决算表
   一、部门汇总表(部门汇总)
  (一)收入支出决算总表
     
  (二)收入决算表


  (三)支出决算表


  (四)财政拨款收入支出决算总表


  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表


  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表


  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  (九)政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表


  二、本级决算表(一级机关)
  (一)收入支出决算总表


  (二)收入决算表


  (三)支出决算表


  (四)财政拨款收入支出决算总表


  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表


  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表


  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  (九)政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表


          

  第三部分  2016年部门预算情况和重要事项说明
   一、2016年部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况
  2016年度收入总计474。19万元,与2015年相比增长1。74%;支出总计525。24万元,与2015年相比,增长13。75 %。
  (二)收入决算情况
  2016年度本年收入474。19万元,其中:行政运行425。65万元,占89。76%;一般行政管理事务4。83万元,占1%;事业运行43。72万元,占9。22%。
  (三)支出决算情况
  2016年度本年支出525。24万元,其中:基本支出520。41万元,占99。08%;项目支出4。83万元,占0。92%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况
  2016年度财政拨款收入决算总计568。04万元,其中:一般公共预算财政拨款474。19万元,占83。49%;年初财政拨款结转和结余93。84万元,占16。51%。
  2016年度财政拨款支出决算总计568。04万元,其中:一般公共服务支出525。24万元,占92。47%;年末财政拨款结转和结余42。79万元,占7。53%。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算520。41万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
  人员经费422。81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费97。60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
  (六)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
  天门市物价局2016年度一般公共预算财政拨款"三公"经费决算数为15。3万元,其中:公务用车运行维护费5。62万元,公务接待费9。68万元,无出国出境费和公务用车购置费。2016年"三公"经费决算比上年减少5。38万元,主要原因是持续贯彻关于开展厉行节约反对浪费相关要求,不断压减三公经费开支,公务用车维护费比上年减少0。94万元,公务接待费比上年减少4。44万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。
  (七)政府性基金收支决算情况
  天门市物价局 2016年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
  二、重要事项说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年度物价局机关及价格监督检查分局2家行政单位的机关运行经费决算为83。48万元。
  (二)政府采购支出情况说明
  2016年办公设备采购金额4。83万元,全部为财政非税收入拨款安排 ,比2015年政府采购决13。99万元减少65。47%,主要是办公设备及软件更新减少。
  (三)"三公"经费支出决算情况说明
  (1)因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。截至 2016年底,本部门共有公务车辆2辆。
  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省及其他地市州领导调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待97批次,291人次。
  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
  二、纳入金库管理的非税收入:指单位纳入金库管理的除税收以外的财政性资金。主要包括罚没收入等。
  三、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是资产出租收入、存款利息收入等。
  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  六、"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。
  七、机关运行经费:指行政单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用  


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