市城乡规划局2016年部门决算

索 引 号: 01139288x0027/ 主题分类: 综合政务     财政预决算 发文日期: 2017年09月14日
发布机构: 市城乡规划局 文       号:  

  

  目   录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、部门汇总表(部门汇总)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  二、本级决算表(一级机关)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

     天门市城乡规划局是天门市人民政府的负责全市城乡规划       工作的职能部门,工作职能为贯彻执行国家关于城乡发展和城乡建设方面的政策法规;负责本行政区域内城市规划的编制和实施管理;参与建设项目的选址和可行性研究;颁发:“一书三证一证明”,即《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》和《湖北省建设工程竣工验收规划条件核实证明》;负责城市规划设计、城市勘察、市政测量和城市档案管理;查处违反《城市规划法》案件;为重点投资项目和重点工业企业提供绿色服务通道。单位成立于1988年,天门市测绘地理信息局于2005年挂牌成立,一套班子两块牌子。目前我局在职在编13人,退休8人,临时合同工1人。

  二、部门决算单位构成

  2016部门决算包括:局机关及基层单位决算。

  纳入部门决算汇总范围的单位共5个,包括:

  1. 天门市城乡规划局乡镇管理分局

  2. 天门市城乡规划局竟陵管理分局

  3. 天门市城乡规划局经济开发区分局

  4. 天门市地理信息监测中心

  5. 天门市城市规划馆

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、部门汇总表(系统汇总)

  (一)收入支出决算总表(汇总附表1)

  (二)收入决算表(汇总附表2)

  (三)支出决算表(汇总附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表7)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表汇总附表8)

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表9)

  二、本级决算表(一级机关)

  (一)收入支出决算总表(附表1)

  (二)收入决算表(附表2)

  (三)支出决算表(附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表9)

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  一、 2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计2415.96万元,支出总计2415.96万元。与上年度相比,收入总计减少1830.44万元,减少43.11%;支出总计减少1646.55万元,减少40.53%。增减原因主要为工程款项本年度支付的比上年度减少。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入2415.97万元,其中:一般公共预算拨款收入794.16万元,占32.87%;政府性基金收入1621.80万元,占本年收入合计的67.13%。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出2415.97万元,其中:基本支出1084.40万元,占本年支出合计的44.88%;项目支出1331.56万元,占本年支出合计的55.12%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入决算合计2415.97万元,其中:一般公共预算财政拨款749.16万元,占收入决算合计的32.87%;政府性基金预算财政拨款1621.80万元,占收入决算合计的67.13%。年初财政拨款结转和结余561.48万元。

  2016年度财政拨款支出决算合计2415.97万元,其中:一般公共预算财政拨款749.16万元,占支出决算合计的32.87%;政府性基金预算财政拨款1621.80万元,占支出决算合计的67.13%。年末财政拨款结转和结余561.48万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为749.16万元,其中:基本支出373.95万元,占本年支出合计的47.09 %;项目支出420.21万元,占本年支出合计的52.91 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长621.27万元,增长485.78%。原因主要有1、省财政拨多规合一专款支出;2、新增地理信息监测中心、城市规划馆两家二级单位;3、职工工资调标支出

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计373.95万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费181.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费192.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.58万元(含机关及所属基层预算单位),全部为公务用车运行维护。

  2016年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为9.44万元(含机关及所属基层预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费5.60万元,公务接待费3.84万元。

  2016年“三公”经费决算比预算数减少0.36万元,主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中:公务用车购置及运行费减少4.7万元,公务接待费增加3.04万元。主要原因进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;公务接待费增加的主要原因是多规合一项目的实施以及新增两家二级单位的接待开支。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中: 2016我单位没有公务用车购置,公务用车运行维护费7.18万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。截至2016年底,本部门共有公务车辆3辆,价值51.56万元。

  (2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待上级调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待78批次,695人次。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度年初结转和结余561.48万元;本年收入1621.80万元;本年支出1621.80万元;年末结转和结余561.48万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少2496.72万元,减少60.62%;支出总计减少2496.72万元,减少60.62%。减少的主要原因为支付的工程款项比上年度减少。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年度,天门市城乡规划局机关运行经费支出192.59万元,比上年增长168.36万元,增长694.84%。增长原因主要为省财政拨多规合一专用经费开支和本年我单位下属天门市地理信息中心、天门市城市规划馆两家二级单位纳入了财政预算管理

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年度,本部门政府采购金额290.32万元,其中:政府采购货物金额86.32万元、政府采购工程金额204万元。比上年减少2134.01万元,减少88.02%,减少的主要原因为支付的工程款项比上年度减少。

  (三)其他重要事项说明

   1、我单位下属天门市地理信息监测中心、天门市城市规划馆两家二级单位分别于本年度6月和10月纳入财政预算管理;

   2、多规合一项目的实施,天门市作为湖北省四个试点县市之一,与武穴市、老河口市、远安县一起,从2015年立项、2016年开始进行多规合一试点建设,共包含了前期考察调研、可行性研究报告、初步设计、规划平台招投标、会议大厅建设、机房建设、后期开发等阶段,目前取得了阶段性成果,也获得了省多规合一考核组及市州特色工作考核组的好评。目前成果有“五个一”一套体系、一本规划、一张蓝图、一个平台、一套机制;数据成果主要有天门市多规合一一张图、数据库、多规合一信息平台等;多规合一成果现已广泛应用于市政建设各个方面,为我市环境保护中湖泊界桩确定、省环保厅生态红线调研、国土土地规划调整完善、十三五规划发展调研等作出了重大贡献。

  第四部分 名词解释

  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  收入支出决算总表  

  收入决算表  

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款支出决算表  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

 

 

  


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