天门市工商部门2019年部门预算

索 引 号: 01139288x0033/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2019年04月26日
发布机构: 市市场监督管理局 文       号:  

  

  目 录

  第一部分 门概况

  一、  主要职能  

  二、  部门预算单位构成

  三、  人员构成

  第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况 

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分 2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释

  第一部分 工商门概况

  一、 主要职能

    天门市工商行政管理局主管市场监督管理和行政执法工作,履行规范和维护市场经济秩序的重要职责。担负组织管理全市从事经营活动的单位、个人(包括内、外资、私营企业、个体工商户)的登记注册、合同管理、商标管理、广告管理、市场规范管理和查处经济违法违章案件等职责。

  二、 部门预算单位构成

  纳入工商门2019年部门预算编制范围的预算单位一个,没有独立核算的二级单位

  三、人员构成

  工商门编制人数558人,其中:行政编制470人,参公编制0人,事业编制42人,工勤编制46人。在职实有人数519人,其中:行政编制439人,事业编制34人,工勤编制46人。

  离退休人员372人,其中:离休0人,退休372人。

  第二部分 工商门2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2019年部门预算收入总额7553.48万元,较上年预算增加966.48万元,增长15%。其中:经费拨款5803.48万元,纳入金库管理的非税收入1750万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

  二、部门支出预算情况

  2019年部门预算支出总额7378.48万元,较上年预算增加902.28万元,增长14%。其中:一般公共服务7378.48万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元。

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出总额7378.48万元,较上年预算安排增加902.28万元,增长14%。增长原因是:新工资的执行,人员经费增加了814.57万元,用于职工工作餐补助的其他商品服务支出增长了73万。具体情况包括:

  1、基本支出7186.48万元,其中:(1)人员支出6693.8万元,较上年增加814.57万元,增长14%。(2)日常公用支出492.67万元,较上年增加91.8万元,增长23%。

  2、项目支出192万元,其中:(1)专项135万元,主要用于人员年底奖励发放。(2)市场主体注册登记开支20万元商品质量检测开支32万元

  四、 政府性基金收支情况

  2019年本部门无政府性基金预算收支。

  五、 机关运行经费情况

  2019年部门预算安排机关运行经费492.67万元,其中:办公费78.45万元、印刷费5.75万元、水费15.23万元、电费30.46万元、邮电费15.69万元、差旅费52.3万元、维修费25.23万元、会议费10.46万元、培训费10.46万元、公务接待费43.88万元、工会经费86.76万元、物业管理费18万元、其他商品和服务支出100万元较上年预算增加91.8万元,增长23%。增长原因是:用于职工工作餐补助的其他商品服务支出增长了73万

  六、部门“三公”经费预算情况

  2019年“三公”经费预算43.88万元,较上年预算增加了6.57万元,增加了18%。其中:公务接待费43.88万元,较上年增加了9.77万元,增加了29%,原因打击传销,增加了打传及传销人员生活开支;因公出国(境)经费0万元;公车运行维护费0万元。

  七、政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算100万元,较上年增加15万元,增长18%。具体包括:非税收入用于车辆的维修及保养增加了15万元

  八、国有资产占用情况

  截至2018年底本部门占有使用国有资产5139.84万元,主要资产为:土地46861.79平方米,房屋24183.35平方米,一般公务用车33辆,单位价值10万元(含)以上通用设备4台(套)。

  九、预算绩效管理情况

  根据市财政局下达的预算绩效管理要求,本部门无需组织开展项目支出绩效评价报告。

  本部门预算项目立项规范,理由充分,项目清晰,预算资金严格到位,有计划、有凭据。从项目的设计、材料对比、采购以及资金的拨付等各个环节上均有后勤理财小组和纪律监察小组的参与与监控,还有硬性的制度作保障,这样资金的到位率、使用率及其支出相符性都合理合规。既最大限度地节约了成本,又达到了优化资源的效率。

     第三部分 工商部门2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

表一:2019年部门预算收支总表

填报单位:天门市工商行政管理局                        单位:元

收   入 

支      出 

项目 

预算数 

项目(按经济分类)

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

一、一般公共预算财政拨款(补助)

75,534,877

工资福利性支出

66,784,780

一般公共服务

73,784,877

  经费拨款(补助)

58,034,877

对个人和家庭补助支出

153,315

外交

0

  纳入预算管理的非税收入

17,500,000

商品和服务支出

6,796,782

国防

0

   行政事业性收费

0.00

基本建设支出

0

公共安全  

0

   罚没收入

17,500,000.00

其他资本性支出

50,000

教育 

0

   国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

其他支出

0

科学技术

0

   政府住房基金收入

0.00

事业单位经营支出

0

文化体育与传媒

0

   国有资本经营收入

0.00

对附属单位补助支出

0

社会保障和就业 

0

   专项收入

0.00

上缴上级支出

0

社会保险基金支出

0

   捐赠收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

0

   其他非税收入

0.00

节能环保

0

二、政府性基金收入

0

城乡社区事务

0

三、纳入专户管理的非税收入

0

农林水事务

0

四、事业单位经营收入

0

交通运输

0

五、其他收入

0

资源勘探电力信息等事务

0

六、上级补助收入

0

商业服务业等事务

0

七、附属单位上缴收入

0

金融支出

0

援助其他地区支出

0

国土资源气象等事务

0

住房保障支出

0

粮油物资储备支出

0

国有资本经营预算支出

0

灾害防治及应急管理支出

0.00

预备费

0.00

其他支出

0.00

转移性支出

0.00

债务还本支出

0.00

债务付息支出

0.00

债务发行费用支出

0.00

本年收入合计 

75,534,877

本年支出合计 

73,784,877

本年支出合计

73,784,877

结转下年 

1,750,000

结转下年

1,750,000

八、上年结余(转)

0

    上年财政拨款结余(转)

0

    其他结余(转)

0

 收  入  总  计 

75,534,877

 支  出  总  计 

75,534,877

75,534,877

二、部门预算收入总表

 

表二:2019年部门预算收入总表

填报单位:天门市工商行政管理局                      单位:元

单位名称

合 计

上年结余(转)

一般公共预算财政拨款(补助)

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转小计

财政拨款结转

其他结转

财政拨款小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入

合计

75,534,877

0

0

0

75,534,877

58,034,877

17,500,000

0

0

0

0

0

0

天门市工商行政管理局

75,534,877

0

0

0

75,534,877

58,034,877

17,500,000

0

0

0

0

0

0

三、部门预算支出总表

表三:2019年部门预算支出总表

填报单位:天门市工商行政管理局                         单位:元

支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

73,784,877

71,864,877

66,938,095

4,926,782

1,920,000

0

0

0

223001

天门市工商行政管理局

73,784,877

71,864,877

66,938,095

4,926,782

1,920,000

0

0

0

 201

 一般公共服务支出

73,784,877

71,864,877

66,938,095

4,926,782

1,920,000

0

0

0

  20138

  市场监督管理事务

73,784,877

71,864,877

66,938,095

4,926,782

1,920,000

0

0

0

   2013801

   行政运行

73,214,877

71,864,877

66,938,095

4,926,782

1,350,000

0

0

0

   2013802

 一般行政管理事务

570,000

0

0

0

570,000

0

0

0

四、一般公共预算收支总表

表四:2019年一般公共预算收支总表

填报单位:天门市工商行政管理局                        单位:元

收   入 

支      出 

项目 

预算数 

项目(按经济分类)

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

一、财政拨款(补助)

75,534,877

工资福利性支出

66,784,780

一般公共服务

73,784,877

    经费拨款(补助)

58,034,877

对个人和家庭补助支出

153,315

外交

0

    纳入金库管理的非税收入

17,500,000

商品和服务支出

6,796,782

国防

0

基本建设支出

0

公共安全  

0

其他资本性支出

50,000

教育 

0

其他支出

0

科学技术

0

事业单位经营支出

0

文化体育与传媒

0

对附属单位补助支出

0

社会保障和就业 

0

上缴上级支出

0

社会保险基金支出

0

医疗卫生

0

节能环保

0

城乡社区事务

0

农林水事务

0

交通运输

0

资源勘探电力信息等事务

0

商业服务业等事务

0

金融监管等事务支出

0

援助其他地区支出

0

国土资源气象等事务

0

住房保障支出

0

粮油物资储备支出

0

国有资本经营预算支出

0

预备费

0

其他支出

0

转移性支出

0

债务还本支出

0

债务付息支出

0

债务发行费用支

0

本年收入合计 

75,534,877

支出合计

73,784,877

本年支出合计

73,784,877

结转下年 

1,750,000

结转下年

1,750,000

   收  入  总  计 

75,534,877

   支  出  总  计 

75,534,877

75,534,877

五、一般公共预算支出总表

表五:2019年一般公共预算支出总表

填报单位:天门市工商行政管理局                       单位:元

支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

合计

73,784,877

71,864,877

66,938,095

4,926,782

1,920,000

0

0

0

223001

天门市工商行政管理局

73,784,877

71,864,877

66,938,095

4,926,782

1,920,000

0

0

0

 201

 一般公共服务支出

73,784,877

71,864,877

66,938,095

4,926,782

1,920,000

0

0

0

  20138

  市场监督管理事务

73,784,877

71,864,877

66,938,095

4,926,782

1,920,000

0

0

0

   2013801

   行政运行

73,214,877

71,864,877

66,938,095

4,926,782

1,350,000

0

0

0

   2013802

   一般行政管理事务

570,000

0

0

0

570,000

0

0

0

六、一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

填报单位:天门市工商行政管理局                 单位:元

支出经济分类编码

支出经济分类名称

合计

人员支出

日常公用支出

71,864,877

66,938,095

4,926,782

 

 

71,864,877

66,938,095

4,926,782

301

工资福利支出

66,784,780

66,784,780

0

 30101

 职务工资

4,838,760

4,838,760

0

 30102

 级别工资

12,124,128

12,124,128

0

 30103

 岗位工资

972,240

972,240

0

 30104

 薪级工资

1,204,284

1,204,284

0

 30107

 津补贴

9,798,492

9,798,492

0

 30108

 通讯补贴

675,360

675,360

0

 30109

 物业补贴

1,255,200

1,255,200

0

 30110

 住房补贴

801,266

801,266

0

 30111

 女职工卫生费

31,200

31,200

0

 30112

 工改保留津贴

351,456

351,456

0

 30113

 交通补贴

2,814,000

2,814,000

0

 30114

 乡镇工作补贴

867,600

867,600

0

 30119

 基础性绩效工资

1,107,744

1,107,744

0

 30120

 奖励性绩效工资

591,410

591,410

0

 30121

 奖金

11,183,574

11,183,574

0

 30122

 城镇职工医疗保险缴费

4,005,000

4,005,000

0

 30123

 机关事业单位基本养老保险缴费

8,158,800

8,158,800

0

 30127

 住房公积金

6,004,266

6,004,266

0

302

商品和服务支出

4,926,782

0

4,926,782

 30201

 办公费

784,500

0

784,500

 30203

 水费

152,300

0

152,300

 30204

 电费

304,600

0

304,600

 30205

 维修(护)费

252,300

0

252,300

 30206

 邮电费

156,900

0

156,900

 30208

 差旅费

523,000

0

523,000

 30209

 印刷费

57,530

0

57,530

 30210

 会议费

104,600

0

104,600

 30211

 培训费

104,600

0

104,600

 30212

 公务接待费

438,807

0

438,807

 30215

 工会经费

867,645

0

867,645

 30216

 物业管理费

180,000

0

180,000

 30299

 其他商品和服务支出

1,000,000

0

1,000,000

303

对个人和家庭的补助

153,315

153,315

0

 30302

 退休费

137,625

137,625

0

 30322

 独生子女保健费

15,690

15,690

0

七、政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金支出表

填报单位:天门市工商行政管理局                       单位:元

支出功能分类科目编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出小计

人员支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

223001

天门市工商行政管理局

0

0

0

0

0

0

0

0

 201

 一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

  20138

  市场监督管理事务

0

0

0

0

0

0

0

0

   2013801

   行政运行

0

0

0

0

0

0

0

0

   2013802

   一般行政管理事务

0

0

0

0

0

0

0

0

八、三公经费支出表

表八:2019年三公经费支出表

填报单位:天门市工商行政管理局                      单位:元

单位名称

三公总计

公务接待

因公出国出境

公务用车

公务用车(财拨)

合计

其中财拨

合计

其中财拨

总计

其中财拨

总计

运行维护费

购置费

合计

运行维护费

购置费

合计

438,807

38,807

438,807

38,807

0

0

0

0

0

0

0

0

天门市工商行政管理局

438,807

38,807

438,807

38,807

0

0

0

0

0

0

0

0

九、政府采购预算表

表九:2019年政府采购预算表

填报单位:天门市工商行政管理局                      单位:元

支出功能分类编码

支出功能分类名称

项目名称

主要采购品目

资金来源

总计

一般公共预算财政拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入

政府性基金

上年财政拨款结转

其他自有资金

其他结转 

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入

合计

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

0

0

0

0

0

223001

天门市工商行政管理局

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

0

0

0

0

0

 201

 一般公共服务支出

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

0

0

0

0

0

  20138

  市场监督管理事务

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

0

0

0

0

0

   2013801

   行政运行

公务用车保险费、燃油费、维修费

车辆维修

300,000

300,000

0

300,000

0

0

0

0

0

   2013801

   行政运行

公务用车保险费、燃油费、维修费

车辆加油

550,000

550,000

0

550,000

0

0

0

0

0

   2013801

   行政运行

公务用车保险费、燃油费、维修费

车辆保险

100,000

100,000

0

100,000

0

0

0

0

0

   2013802

   一般行政管理事务

办公设备购置

其他办公自动化设备

50,000

50,000

0

50,000

0

0

0

0

0

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

  1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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