天门市食品药品监督管理局2019年部门预算

索 引 号: 01139288x0033/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2019年04月30日
发布机构: 市市场监督管理局 文       号:  

  

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  第一部分 门概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 门2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分 门2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释

  

                     第一部分 门概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行国家、省有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,建立落实食品药品安全企业主体责任、食品药品重大信息直报制度,并组织实施监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  二、部门预算单位构成

  天门市食品药品监督管理局部门预算包括:局机关1家。

  纳入部门预算汇总范围的单位共20个,包括:

  1.食品药品监督管理局机关

  2.市药品稽查支队

  3.市食品稽查支队

  4.市食品药品不良反应监测中心

  5.市食盐质量安全监督管理局; 

  6.竟陵、岳口、皂市、多宝、张港、汪场、岳口、工业园、干驿、杨林、卢市、黄潭、渔薪、九真、彭市15家食品药品监管分局

  三、部门人员构成

  天门市食品药品监督管理局2019年行政编制77人,机关工勤编制9人(其中工商划转8人),事业编制106人,其它长期临时人员2人(财政包干经费),退休10人。 

  

               第二部分 门2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2019年部门预算收入总额2675万元,较上年预算增加331万元,增长12.37%。其中:经费拨款2175万元

  二、部门支出预算情况

  2019年部门预算支出总额 2675 万元,较上年预算增加331万元,增长12.37%。

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出总额2675万元,较上年预算增加331万元,增长12.37%。其中基本支出2364万元,项目支出311万元。 

  基本支出包括:(1)人员支出2275万元,较上年预算增加458万元,增长20%。(2)日常公用支出89万元,较上年预算减少47万元 

  项目支出包括:乡镇监管工作经费105万元、食品药品安全监管20万元、食品药品全监管抽验36万元、食品药品稽查办案60万元、风险监测10万元、快筛快检25万元、食用农产品检测35万元、应急体系建设20万、与上年减少50万元

  四、政府性基金收支情况

  2019年本部门无政府性基金预算收支。

  五、机关运行经费情况

  2019年预算支出安排机关运行经费89万元,其中:办公费29万元、印刷费2.1万元、水费1.9万元、电费3.9万元、邮电费5.7万元、差旅费19.3万元、维修(护)费1.9万元、会议费3.9万元、培训费3.9万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费12.4万元,较上年预算增加3.6万元,增长2.9%增长原因为:工资标准调整后,工会经费预算增加3.6万元。

  六、部门“三公”经费预算情况

  2019年“三公”经费预算5万元,比去年减少55.9万元,其中:公务接待费1.5万元,与去年预算基本持平,公车运行维护费3.5万元,比上年减少54.5万元。(2019年未预算非税收入)。 

  七、政府采购预算安排情况

  2019年本部门无政府采购预算。

  八、国有资产占用情况

  2019年部门占有使用国有资产2180万元,主要资产为:土地16677平方米,房屋9329平方米,一般公务用车41(含电瓶车22辆,单位价值10万元(含)以上通用设备21台(套)

  九、预算绩效管理情况

  通过实施项目资金绩效管理,促进了我市食品药品监督管理工作。食品药品检验检测能力显著提升,省、市部署的食品药品抽检业务圆满完成,日常监管工作“品种、区域、行业”全覆盖,行政许可“放、管、服”改革及小餐饮整治等工作得到上级部门肯定,全市全年没有发生食品药品安全事故,群众满意率稳步提升。

  

                  第三部分 门2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

   二、部门预算收入总表

  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  

                   第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

  1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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