天门市城市管理局2016年部门决算

索 引 号: 01139288x0038/ 主题分类: 城乡建设、环境保护     财政预决算 发文日期: 2017年09月15日
发布机构: 天门市城市管理局 文       号:  

  

目   录


  第一部分 部门概况
  主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 2016年度部门决算表
  一、部门汇总表(部门汇总)
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  二、本级决算表(一级机关)
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
  第四部分名词解释


  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  (一)城市管理局负责调查研究城市管理工作中的重点、难点和热点问题,提出解决问题的对策和措施,起草城市管理办法,拟定城市环境综合整治方案;制定城市管理工作标准、检查内容、考核办法、奖惩制度,并组织检查考核,提出奖惩意见;界定城市管理成员单位的工作责任界限;协调、组织跨区域执法活动。
  (二)市城市管理局工作职责
  1.综合性职责
  (1)贯彻执行国家和省、市关于城市管理和执法的法律、法规、规章和政策;参与起草全市城市管理和执法的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施。
  (2)负责研究制定城管执法工作规范,负责城市管理和行政执法的监督检查,负责全市城管执法队伍的管理、督查、考核工作。
  (3)负责对中心城区违法建设治理工作进行协调、督查、考评。
  (4)负责农村生活垃圾统筹治理工作。
  (5)负责推进城乡生活垃圾分类处置和资源化利用。
  (6)负责城区重大城市管理和执法突发事件应急处置。
  2.城市管理职责
  (1)负责城区主次干道清扫保洁、洒水作业、机械化洗扫。
  (2)负责城区生活垃圾的清运、环卫设备的购置及垃圾中转站、公厕等设施的的建设管理。
  (3)负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理。
  (4)负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置费、餐厨垃圾处置费的征收管理。
  (5)负责市容秩序、城市公共场所、公共空间、道路资源的管理,规范占道经营行为。
  (6)负责城市户外广告设置、城市道路占用或挖掘和城市建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾处置等方面的行政许可。
  (7)负责城市楼体亮化的组织实施、路灯照明的维护管理。
  (8)负责陆羽广场、蒸菜街的日常管理工作。
  (9)负责垃圾处理企业的行业管理。
  3.综合执法职责
  (1)行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  (2)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  (3)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  (4)行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。
  (5)行使规划管理方面的法律法规规章规定的行政处罚权。
  (三)内设机构
  根据以上职责,市城市管理局(市城市管理执法局)内设办公室、法制科(信访科)、财务科、城环科、人教科等5个科室。
  (四)所属机构工作职责
  1.市城市管理综合执法局:负责市容秩序、城市公共场所、公共空间、道路资源的管理,规范占道经营行为;负责城市户外广告设置、城市道路占用或挖掘、城市建筑垃圾的运输与处置等方面的行政许可;负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置费的征收管理。受城市管理执法局委托依法行使市容环卫、园林绿化、市政设施方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;逐步承接相关部门按照程序移交的其他行政处罚权。
  2.市城市管理规划执法局:受城市管理执法局委托行使规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权;负责全市规划执法工作的指导;负责拆违控违政策办法的制定;负责案件卷宗的审查;负责建城区集中开发建设项目违法建设的查处;负责“两办一园”规划执法工作的业务指导与监督考核;协调组织跨区域拆违活动。
  3.市城市管理督察分局:负责队容风纪、管理效果的监督、检查、考核等工作;负责城市环境综合整治方面的各项督查。
  4.市环境卫生管理局:负责城区主次干道清扫保洁、洒水作业、机械化洗扫;负责城区生活垃圾的清运、环卫设备的购置及垃圾中转站、公厕等设施的建设管理;负责城区餐厨垃圾收集的管理;负责城区生活垃圾分类工作的推进。
  5.市广场游园管理局:负责陆羽广场和蒸菜街的日常维护、管理工作。
  6.市城乡生活垃圾统筹治理办公室:负责贯彻落实村庄环境整治、建设美丽乡村的决策部署;制定全市城乡生活垃圾治理工作的中长期规划,经批准后组织实施;积极探索农村生活垃圾治理清扫保洁、收集转运、无害化处理的途径和办法;制定农村生活垃圾治理的工作标准、考核办法和监督机制;探索建立农村生活垃圾治理的长效保障机制;积极推进垃圾分类治理和资源化利用。
  7.市城市亮化路灯管理局:负责城市公用照明设施建设、管理和维护,确保亮灯率达到99%以上;负责城市各机关事业单位楼体亮化巡查、监督、管理。
  二、部门决算单位构成
  城管局部门决算包括:局机关及所属各二级单位决算
  天门市城市管理局2015年部门决算汇总范围的单位共8个,包括:
  天门市城市管理局机关
  天门市城市管理综合执法局
  天门市城市管理规划执法局
  天门市城市管理督察分局
  天门市环境卫生管理局
  天门市广场游园管理局
  天门市城市亮化路灯管理局
  天门市城乡生活垃圾统筹治理办公室
  2.人员组成:2016年,纳入部门决算的单位共有8个,部门决算单位共有在职人员1280人(其中协管员150人、临时人员788人),退休人员55人。
  第二部分2016年度部门决算表
  一、部门汇总表(系统汇总)
  (一)收入支出决算总表(汇总附表1)


  (二)收入决算表(汇总附表2)


  (三)支出决算表(汇总附表3)


  (四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)


  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)

 


  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)

 


  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表7)

 


  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表8)


  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表9)

 


  二、本级决算表(一级机关)
  (一)收入支出决算总表(附表1)


  (二)收入决算表(附表2)

 


  (三)支出决算表(附表3)

 


  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

 


  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

 


  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

 


  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

 


  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

 


  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表9)

 


  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
  一、2016年部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况
  2016年度财政拨款收入9,275.32万元,其中:政府性基金预算财政拨款100万元。支出总计9,188.28万元。
  (二)收入决算情况
  2016年度本年收入9,275.32万元,其中:财政拨款收入9,175.32万元,占98.92%;政府性基金预算财政拨款100万元,占本年收入合计的1.08%。
  (三)支出决算情况
  2016年度本年支出9,188.28万元,其中:基本支出5,095.69万元,占本年支出合计的55.46%;项目支出3,724.02万元,占本年支出合计的40.53%;政府性基金支出368.56万元,占本年支出合计的4.01%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况
  2016年度财政拨款收入决算合计9,275.32万元,其中:一般公共预算财政拨款9,175.32万元,占98.92%;政府性基金预算财政拨款100万元,占本年收入合计的1.08%。年初财政拨款结转和结余1,817.2万元(因路灯亮化管理局由电力局划转,新增城乡生活垃圾统筹治理办公室,财政结转结余比上年度年末数调整增加613.89万元)。
  2016年度本年支出9,188.28万元,其中:基本支出5,095.69万元,占本年支出合计的55.46%;项目支出3,724.02万元,占本年支出合计的40.53%;政府性基金支出368.56万元,占本年支出合计的4.01%。年末财政拨款结转和结余1,904.24万元。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为8,819.72万元,其中:基本支出5,095.69万元,占本年支出合计的57.78%;项目支出3,724.02万元,占本年支出合计的42.22 %。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计5,095.69万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
  人员经费3,863.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1,232.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况
  1.“三公”经费支出情况及增减变动原因
  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为121.54万元(含机关及所属基层预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费94.19万元,公务接待费21.75万元。增长原因:公务接待费比上年增加0.38万元;执法、执勤车辆运行维护费增加14.55万元,主要是新增亮化路灯管理局、城乡生活垃圾统筹治理办公室两个机构,环卫局清扫面积扩大、清运车辆增加,费用有所增长。
  2016年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
  2.“三公”经费支出相关情况说明
  (1)因公出国(境):5.6万,团组1个,人数1人,主要是因省住建厅组织交流访问,到访德国、英国、意大利。
  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费94.19万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车、执法执勤用车及清扫清运车辆保有量为92辆,价值912.06万元。
  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省厅调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待248批次,3586人次。
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  2016年度本年收入100万元;本年支出368.56万元;年末结转和结余331.41万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,705.79万元,减少96.44%;支出总计减少2110.04,减少85.13%。减少原因为垃圾处置费的支出,环卫设施设备的增加、采购列入一般财政预算支出。
  二、重要事项说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年城管局部门决算总支出3,452.6万元,其中:基本支出242.1万元,项目支出3210.49万元。一般公共预算财政拨款支出2,581.35万元,比上年增加2,467.15万元,增加95.58%。政府性基金预算财政拨款项目支出327.19万元,比上年减少1,548.78万元,减少82.56%。增减原因为政府性基金支出变为一般预算支出,增加支出费用主要有成立了市城乡生活垃圾统筹治理办公室,从电力局划转了市城市亮化路灯管理局,费用增加,由于创建国家卫生城市的需要,环卫局购买了部分环卫设备等。
  (二)政府采购支出情况说明
  2016年度,本部门政府采购金额58万元,其中:政府采购货物金额58万元、政府采购工程金额无。减少的主要原因是农村生活垃圾统筹治理政府采购经费减少。
  第四部分 名词解释
  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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