天门市水产部门2016年决算

索 引 号: 01139288x/ 主题分类: 农业、林业、水利     财政预决算 发文日期: 2017年09月15日
发布机构: 市水产局 文       号:  

  

     

  

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、部门汇总表(部门汇总)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  二、本级决算表(一级机关)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分名词解释

  

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  部门主要职责:编制制定水产品发展规划,促进水产事业的发展。编制制定水产品发展的中长期规划、渔业资源保护、渔业环境监测、渔业案件查处及水产品信息的收集发布等。

  机构设置:水产局下设二级单位两个,合计预算单位三个。局内设办公室、政工科、生产科、企业科、渔政科、财务科。在职人员41人,退休人员33

  

  二、部门决算单位构成

  2016部门决算包括:局机关及二级单位决算。

  纳入部门决算汇总范围的单位共3个,包括:

  1. 天门市水产局

  2. 天门市渔政船检港监管理局

  3.天门市水产技术推广站

  

第二部分 2016年度部门决算表

  

  一、部门汇总表(系统汇总)

  

  

  

  

  二、本级决算表(一级机关)

  

  

  

第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

  一、 2015年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计1928万元,支出总计1390万元。与上年度相比,收入总计增加638万元,增长67%;支出总计增加567万元,增长60%。原因主要有由于人员工资增加、项目增加。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入1928万元,其中:财政拨款收入1892万元,占98%;其他收入36万元,占本年收入合计的2%。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出1390万元,其中:基本支出408万元,占本年支出合计的29%;项目支出982万元,占本年支出合计的71%;

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入决算合计1928万元,其中:一般公共预算财政拨款1892万元,占收入决算合计的98%;政府性基金预算财政拨款36万元,占收入决算合计的2%。年初财政拨款结转和结余742万元。

  2016年度财政拨款支出决算合计1376元,其中:一般公共预算财政拨款2332万元,占支出决算合计的59%;年末财政拨款结转和结余956万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1376万元,其中:基本支出403万元,占本年支出合计的29%;项目支出972万元,占本年支出合计的71%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计403.04万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费376.12万元,主要包括:基本工资74.62万元、津贴补贴30.41万元、奖金27.92万元、社会保障缴费22.12万元、绩效工资51.89万元、离休费13.76万元、退休费135.9万元、抚恤金2.92万元、生活补助1.12万元、奖励金0.01、住房公积金15.43万元等。

  公用经费26.92万元,主要包括:办公费0.96万元印刷费0.01万元、手续费0.02万元、电费0.19万元、邮电费3.24万元、物业管理费5.22万元、差旅费0.65万元维修(护)费0.17万元、公务接待费1.24万元福利费7.95万元、公务用车运行维护费0.85万元其他交通费用4.46万元、其他商品和服务支出1.96万元

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.2万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.53万元,公务接待费1.67万元。

  2016年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元(含机关及所属基层预算单位

  2016年“三公”经费决算比预算数减少7.5万元,主要原因是按照国家规定取消公务用车2辆。其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置及运行费增加8.97万元,公务接待费增加1.47万元。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

   (1)因公出国

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。 2016使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费2.53万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。截至 2016年底,本部门共有公务车辆2辆,价值25万元

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待……调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待33批次

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度年初结转和结余742万元;本年收入1928万元;本年支出1390万元;年末结转和结余1278万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加0万元,增长0%;

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年度,水产局局机关运行经费支出1390万元,比上年增长567万元,增长59%。原因主要有由于人员工资增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年度,本部门政府采购金额0万元

  (三)其他重要事项说明

    无。

第四部分 名词解释

  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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