天门市移民局2016年部门决算

索 引 号: 01139288x/ 主题分类: 综合政务     财政预决算 发文日期: 2017年09月20日
发布机构: 天门市移民局 文       号:  

  

目   录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  2016年度部门决算表

  本单位为一级机关,无基层单位。

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  第三部分  2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分  名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一) 部门主要职责

  1、贯彻执行党的移民工作方针政策和国家法律法规,根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》等规定和我省明确的移民政策,积极做好全市移民安置和后期扶持工作。

  2、负责做好南水北调丹江口库区移民安置工程的建设、验收工作,组织完成移民接收安置和其他移民安置工作。

  3、负责移民资金运行的管理与监督,及时组织发放移民的各类政策性资金。

  4、负责组织编制、申报、批转移民后期扶持规划,督导协调后期扶持项目的实施,监督检查后期扶持项目的质量和效果。

  5、指导协助乡镇处理移民遗留问题和发展中的热点难点问题,调处移民纠纷,化解移民矛盾,维护移民稳定,促进社会和谐。

  6、 完成上级交办的其他事项。

  (二)内设机构

  市移民局设4个内设机构:办公室、业务科、财务科、信访科。

  (三)人员情况

  市移民局为参公管理事业单位,定编10人,一正两副,另定工勤编制1名。其中在职人员11人,无离退休人员。

  二、部门决算单位构成

  市移民局部门决算为局机关决算,无基层单位决算。

  第二部分 2016年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表(附表1)

  

  

  

  ()收入决算表(附表2

  

  

  

  ()支出决算表(附表3

  

  ()财政拨款收入支出决算总表(附表4

  

  

  

  ()一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5

  

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6

  

  

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7

  

  

  

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8

  

  

  ()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表9

  

   

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

 2016年度收入总计4643.12万元,支出总计4643.12万元。与上年度相比,收入总计减少3685.45万元,减少44%;支出总计减少3685.45万元,减少44 %。减少原因主要是2015年有南水北调项目建设资金。

(二)收入决算情况

 2016年度本年收入2263.12万元,其中:财政拨款收入2263.12万元,占本年收入合计的100%

(三)支出决算情况

 2016年度本年支出2443.39万元,其中:基本支出61.96万元,占本年支出合计的2.5%;项目支出2381.44万元,占本年支出合计的97.5%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

 2016年度财政拨款收入决算合计4643.12万元,其中:一般公共预算财政拨款107.12万元,占收入决算合计的2.3%;政府性基金预算财政拨款2156万元,占收入决算合计的46.4%。年初财政拨款结转和结余2380万元。

2016年度财政拨款支出决算合计4643.12万元,其中:一般公共预算财政拨款89.85万元,占支出决算合计的1.9%;政府性基金预算财政拨款2353.55万元,占支出决算合计的50.7%。年末财政拨款结转和结余2199.72万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为89.85万元,其中:基本支出61.96万元,占本年支出合计的69%;项目支出27.9万元,占本年支出合计的31%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3026.72万元,减少97 %。减少原因主要是2015年有南水北调项目建设资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计61.96万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费52.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.55万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.45万元(含机关及所属基层预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费0.3万元,公务接待费0.15万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0.57万元,其中:公务接待费0.57万元。

 2016年“三公”经费决算比预算数增加0.95万元,主要原因是预算数不含公务用车维护费。其中:公务用车购置及运行费增加0.3万元,公务接待费增加0.65万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)2016年无因公出国(境)。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年决算支出0.3万元,主要用于车辆燃油费用支出。 2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2016年底,本部门共有公务车辆1辆,价值37.98万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待19批次,81人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 2016年度年初结转和结余2255万元;本年收入2156万元;本年支出2353.54万元;年末结转和结余2057.46万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少676万元,减少13%;支出总计减少478.46万元,减少17 %。减少原因主要是移民后扶项目资金拨付不一致。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

 2016年度,移民局机关运行经费支出9.55万元,比上年增长3.52万元,增长58%。增长原因主要是2016年度开始发放人员交通补贴。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,无政府采购支出。

(三)其他重要事项说明

2016年度,发放移民直补资金18006人、1080.36万元,拨付移民后扶项目资金1301.08万元。

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

   

 

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