小板镇2016年财政收支预算执行情况和2017年度财政收支预算

索 引 号: 01139288x0117/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2017年06月21日
发布机构: 小板镇 文       号:  

  

  一、2016年度财政预算执行情况

  (一)公共财政收入情况为:

  2016年我镇税收收入目标为3200万元,比上年增长32%。(其中:国税部门已完成360万元,占年初预算的100%。地税2840万元,占年初预算的100%)。公共财政预算收入完成3668万元,同比增长13%。

  (二)公共财政预算支出执行情况:

  2016年我镇公共财政预算支出3668万元,各项支出执行情况如下:

  1、一般公共服务支出 853万元。

  ①政府机关人员工资327万元

  ②行政运行292万元

  ③离退休人员工资34万元

  ④周转房建设资金55万元

  ⑤办公楼修缮25万元

  ⑥财政事务支出120万元。

  2、文化体育与传媒支出3万元。

  3、社会保障和就业支出108 万元。

  ①人社中心事务支出18.9万元

  ②社会救济32.1万元

  ③五保生活补助27.8万元

  ④优抚等支出29.2万元。

  4、医疗卫生支出8万元。

  5、城镇公共设施建设支出170 万元。

  ①积存垃圾清运72.8万元

  ②购清扫车等35万元

  ③带状公园建设资金42万元

  ④村级道路绿化21万元

  ⑤镇区建设资金34.2万元。

  6、农林水支出 346万元。

  ①镇对村级补助99.3万元

  ②防汛开支15.7万元

  ③水利设施建设资金5万元

  ④一事一议奖补资金38.7万元

  ⑤村干部报酬96.2万元

  ⑥新农村建设资金10万元

  ⑦农村综合改革资金81.1万元,

  7、资源勘探电力信息等支出2150万元。

  8、维稳等支出30万元。

  二、政府性基金预算收支执行情况

  2016年度政府性基金收入为5776万元,政府性基金支出5776万元。

  三、2017年财政预算

  (一)、公共财政收支情况为:

  2017年我镇税收收入目标为4000万元,比上年增长25%。(其中:国税部门已完成500万元,地税3500万元。)

  2017年镇级公共财政预算收入4145万元,同比增长13%。

  2017年财政预算支出4100万元(实际支出数以年终财政决算为准),初步安排如下:

  1、一般公共服务支出1309.12 万元;

  2、文化体育与传媒支出7.22万元;

  3、社会保障和就业支出146.4万元;

  4、医疗卫生支出11.46万元;

  5、城乡基础设施建设支出305万元;

  6、农林水事务支出530.8万元。

  7、资源勘探电力信息等支出1790万元。

  (二)2017年度政府性基金收支预算

  2017年政府性基金本级收入预算为6526万元,同比增长13%。支出预算相应安排6526万元,主要用于征地拆迁补偿、城市建设和基础设施建设等支出。

  (三)财政收支平衡预测

  2017年度财政预算收入为 4145万元,财政预算支出为4100万元,收支相抵, 当年略有结余。2017年度政府性基金收入为6526万元,政府性基金支出为6526万元,收支相抵, 当年平衡。


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