目　录
　　第一部分　部门概况
　　一、 部门主要职责及机构设置情况
　　二、部门预算单位构成
　　三、人员构成
　　第二部分　2019年部门预算情况说明
　　一、部门收入预算情况
　　二、部门支出预算情况
　　三、一般公共预算支出情况
　　四、政府性基金收支情况
　　五、机关运行经费情况
　　六、部门“三公”经费预算情况
　　七、政府采购预算安排情况
　　八、国有资产占用情况
　　九、预算绩效管理情况
　　第三部分　2019年部门预算表
　　一、部门预算收支总表
　　二、部门预算收入总表
　　三、部门预算支出总表
　　四、一般公共预算收支总表
　　五、一般公共预算支出总表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、政府性基金预算支出表
　　八、三公经费支出表
　　九、政府采购预算表
　　第四部分　名词解释
　　

　　　　　　　第一部分　天门市人民政府扶贫开发办公室概况
　　一、部门主要职责及机构设置情况

机构设置情况

市扶贫办目前下属一个二级单位，市贫困人口服务中心。

2019年我办将参与机构改革，预计设置综合科、信息科、项目科、计财科、驻村工作队办公室五个科室。具体内设科室情况以2019年机构改革方案为准。

主要职责
　　1、贯彻落实中央、省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策，并组织实施。
　　2、按照国家和省关于各种扶贫资金的管理使用办法，协调有关部门，用好专项扶贫资金，并进行跟踪检查和督办落实。
　　3、负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫项目库建设，搭建扶贫开发信息服务平台；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。
　　4、督促检查和考核各乡镇、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实，提出意见和建议。
　　5、承担市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成
　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：天门市贫困人口服务中心。
　　三、人员构成
　　天门市扶贫办部门编制人数16人，其中：行政编制6人，参公编制0人，工勤编制1人，事业编制9人。在职实有人数16人，其中：行政编制4人，参公编制0人，工勤编制1人，下属事业单位工作人员11人。
　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
　　

　　第二部分　天门市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算情况说明
　　一、部门收入预算情况
　　2019年部门预算收入总额207.73万元，较上年预算增加46.48万元，增长22.4%。其中：经费拨款200.5万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余7.2万元。
　　二、部门支出预算情况
　　2019年部门预算支出总额207.73万元，较上年预算增加46.48万元，增长28.8%。其中：农林水事务207.73万元。
　　三、一般公共预算支出情况
　　2019年一般公共预算支出总额200.5万元，较上年预算安排增加39.25万元，增长24.3%。增长原因是：扶贫任务加大，部门人员增加。具体情况包括：
　　1、基本支出135.5万元，其中：（1）人员支出128.91万元，较上年增加37.33万元，增长40.8%。（2）日常公用支出6.59万元，较上年增加1.92万元，增长41.1%。
　　2、项目支出65万元，其中：（1）一般行政管理事务项目34.2万元，主要用于政府采购。（2）其他扶贫支出项目30.8万元， 主要用于其他事务管理。
　　四、政府性基金收支情况
　　2019年本部门无政府性基金预算收支。
　　五、机关运行经费情况
　　2019年部门预算安排机关运行经费6.59万元，其中：办公费2.25万元、印刷费0.165万元、水费0.15万元、电费0.3万元、邮电费0.45万元、差旅费1.5万元。较上年预算增加1.92万元，增长41.1%。增长原因是：扶贫工作任务加大，部门人员增多。
　　六、部门“三公”经费预算情况
　　2019年“三公”经费预算0.1113万元，较上年预算增加0.0296万元。其中：公务接待费0.1113万元，较上年增加0.0296万元，原因为扶贫工作任务加大，部门工作人员增加；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。
　　七、政府采购预算安排情况
　　2019年政府采购预算34.2万元，较上年增加34.2万元。具体包括：1、购置办公家具；2、购置计算机等设备。
　　八、国有资产占用情况
　　截至2018年底，本部门占有使用国有资产54.53万元，主要资产为：一般公务用车1辆，单位价值10万元（含）以上通用设备1台（套）。
　　九、预算绩效管理情况
　　天门市扶贫办2019年预算绩效申报表如下：

第三部分　天门市扶贫办2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、2019年部门预算收入总表

三、 部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、 一般公共预算基本支出 

七、 政府性基金预算支出表（说明：此表为空表，无数据）

八、 三公经费支出表

九、 政府采购预算表

　第四部分　名词解释
　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出
　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
　　五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　六、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
　　1、2130501行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　2、2130502一般行政事务管理：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　3、2130550扶贫事业支出：反映扶贫事业单位基本支出。
　　4、2130599其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。