天门市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
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主要职责及机构设置情况
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部门预算单位构成
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人员构成
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、部门预算收入情况
二、部门预算支出情况
三、一般公共预算支出情况
四、政府性基金收支情况
五、机关运行经费情况
六、部门“三公”经费预算情况
七、政府采购预算安排情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效管理情况
第三部分 2020年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、一般公共预算收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、三公经费支出表
九、政府采购预算表
第四部分 名词解释
第一部分 天门市人民政府扶贫开发办公室概况
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主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
1.贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。
2.负责拟订全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划和年度计划,经批准后组织实施。
3.负责扶贫开发项目库的建立;负责扶贫项目专项资金的计划分配、项目备案和审批;会同财政部门拟定财政扶贫资金分配计划,检查监督扶贫资金项目实施。
4.负责组织“雨露计划”项目实施工作。
5.组织协调社会各界广泛参与扶贫开发工作等社会扶贫工作,负责指导、协调和管理市级党政机关企事业单位挂点帮扶工作;负责协调组织省内有关区域协作帮扶工作;负责协调省级以上机关企事业单位定点扶贫工作。
6.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作;联系老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。
7.负责全市的贫困状况监测和统计工作,组织拟订贫困人口的扶持标准;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。
8.拟订全市扶贫干部培训规划,负责扶贫干部培训工作;负责组织协调农村贫困劳动力技能技术培训工作;参与实施人才扶贫计划;负责组织协调扶贫开发宣传报道、舆情处置、信访维稳等工作。
9.负责协调全市党政领导干部扶贫工作成效考核;负责协调全市扶贫驻村工作队管理工作;负责参与脱贫攻坚工作督查等工作。
10.完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置情况
天门市人民政府扶贫开发办公室机关内设科室5个,包括:综合科、计财科、信息科、项目科、驻村工作队办公室。
天门市人民政府扶贫开发办公室所属二级单位1个,包括:天门市贫困人口服务中心。
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部门预算单位构成
纳入天门市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。
三、人员构成
天门市人民政府扶贫开发办公室编制人数25人,其中:行政编制15人,参公编制0人,事业编制9人,工勤编制1人。在职实有人数25人,其中:行政人员9人,参公人员0人,事业人员14人,工勤人员2人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
第二部分 天门市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明
一、部门预算收入情况
2020年部门预算收入总额291.92万元,较上年预算增加84.19万元,增长40.5%。其中:一般公共预算财政拨款2919.92万元,占收入总额的100%;政府性基金收入0万元,占收入总额的0%;纳入专户管理的非税收入0万元,占收入总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元,占收入总额的0%;上年结余0万元。
二、部门预算支出情况
2020年部门预算支出总额291.92万元,较上年预算增加84.19万元,增长40.5%。按支出功能分类科目可分为:农林水事务291.92万元。
三、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算支出总额291.92万元,较上年预算增加91.42万元,增长45.6%。增长原因是:新增经费项目及单位新进人员。
(一)基本支出210.92万元,占支出总额的72.3%。其中:1、人员支出198.04万元,较上年增加69.13万元,增长53.6%。2、日常公用支出12.88万元,较上年增加6.29万元,增长95.4%。
(二)项目支出81.00万元,占支出总额的27.7%。其中:1、扶贫办工作经费及办公设备采购65.00万元;2、老促会经费16.00万元。
政府性基金收支情况
2020年政府性基金预算收入0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。
2020年政府性基金支出0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。
机关运行经费情况
2020年部门预算安排机关运行经费12.88万元,较上年预算增加6.29万元,增长95.4%。增长原因是:本单位新进人员较多,相应增加公用支出。其中:办公费3.15万元、印刷费0.231万元、水费0.21万元、电费0.42万元、邮电费0.63万元、差旅费2.1万元。
六、部门“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算3.73万元。其中:公务接待费0.23万元,因公出国(境)经费0万元公车运行维护费3.5万元。
七、政府采购预算安排情况
2020年政府采购预算1.78万元,较上年减少32.42万元,减少94.8%。具体包括:办公设备采购1.78万元。
八、国有资产占用情况
截至2019年底,本部门占有使用国有资产54.53万元,主要资产为:土地0平方米,房屋0平方米(本单位借用其他单位办公场所办公),一般公务用车1辆,单位价值10万元(含)以上通用设备1台(套)。
九、重点项目预算的绩效目标
第三部分 天门市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、一般公共预算收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、三公经费支出表
九、政府采购预算表
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
1、农林水支出(213)扶贫(05)行政运行(01):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.农林水支出(213)扶贫(05)一般行政管理事务(02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.农林水支出(213)扶贫(05)扶贫事业机构(50):反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
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