目   录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市人民政府扶贫开发办公室主要职责及机构设置情况说明：市扶贫办及二级单位在职22人，退休0人。

（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（二）负责拟订全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责扶贫开发项目库的建立；负责扶贫项目专项资金的计划分配、项目备案和审批；会同财政部门拟定财政扶贫资金分配计划，检查监督扶贫资金项目实施。

（四）负责组织“雨露计划”项目实施工作。

（五）组织协调社会各界广泛参与扶贫开发工作等社会扶贫工作，负责指导、协调和管理市级党政机关企事业单位挂点帮扶工作；负责协调组织省内有关区域协作帮扶工作；负责协调省级以上机关企事业单位定点扶贫工作。

（六）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作；联系老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

（七）负责全市的贫困状况监测和统计工作，组织拟订贫困人口的扶持标准；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

（八）拟订全市扶贫干部培训规划，负责扶贫干部培训工作；负责组织协调农村贫困劳动力技能技术培训工作；参与实施人才扶贫计划；负责组织协调扶贫开发宣传报道、舆情处置、信访维稳等工作。

（九）负责协调全市党政领导干部扶贫工作成效考核；负责协调全市扶贫驻村工作队管理工作；负责参与脱贫攻坚工作督查等工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

天门市人民政府扶贫开发办公室部门决算包括：天门市人民政府扶贫开发办公室机关及所属二级单位天门市贫困人口服务中心。

纳入部门决算汇总范围的单位共2个，包括：

1.天门市人民政府扶贫开发办公室

2.天门市贫困人口服务中心

第二部分　2019年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

(一)收入支出决算总表（汇总附表1）

(二)收入决算表（汇总附表2）

(三)支出决算表（汇总附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

(三)支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入总计4906.83万元，支出总计3560.43万元。与上年度相比，收入总计增加367.72万元，增长8.1%；支出总计减少176.31万元，增长-4.7%。减少原因主要有：扶贫小额贷款贴息资金减少。

（二）收入决算情况

2019年度本年收入4906.83万元，其中：财政拨款收入4203.02万元，占85.7%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入703.81万元，占本年收入合计的14.3%。

（三）支出决算情况

2019年度本年支出3560.43万元，其中：基本支出861.65万元，占本年支出合计的24.2%；项目支出2698.78万元，占本年支出合计的75.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年拨款收入决算合计4203.02万元，其中：一般公共预算财政拨款4203.02万元，占收入决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余584.75万元。

2019年度财政拨款支出决算合计2902.57万元，其中：一般公共预算财政拨款2902.57万元，占支出决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余1885.2万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为2902.57万元，其中：基本支出203.8万元，占本年支出合计的7.02 %；项目支出2698.77万元，占本年支出合计的92.98 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少828.08万元，增长-22.2%。减少原因主要有：本年度项目继续采取乡镇报账，我办项目支出进一步减少；扶贫小额贷款贴息减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计203.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费199.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.77万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.69万元，公务接待费4.08万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费决算比预算数减少1.93万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约经费。其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置及运行费减少1.51万元，公务接待费减少0.42万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.69万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2019年底，本部门共有公务车辆1辆，价值15万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待63批次，554人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出1.58万元，比年初预算数持平。其中：劳务费1.58万元。主要原因是：我办年初人员较少，公用经费安排较少。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额38.1万元，其中：政府采购货物支出38.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金8836.4万元（含扶贫部门主管项目资金绩效）。从评价情况来看，项目计划完成率良好，社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行率较好，资金使用合规。    

2、部门决算中项目绩效自评结果

雨露计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为394.7万元，执行数为394.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对建档立卡学生全补助，2019年全年补助贫困学生2907人次；二是按时发放，按照春秋两季及时补助。发现的问题及原因：贫困学生信息采集较为困难，数据反馈较慢。

乡镇扶贫办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障乡镇扶贫办工作运行。发现的问题及原因：部分乡镇拨付资金速度较慢。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

依据上一年度的绩效评价结果，对2020年项目资金进行分配。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

根据2019年绩效评价结果，继续加强绩效管理，严格绩效考评制度。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。