目    录

第一部分  天门市发展和改革委员会（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  天门市发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  天门市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及建议措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导, 提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济社会发展态势，提出调控管理政策建议。调节全市经济运行。综合协调全市经济运行中的重大问题，提出措施和建议。按权限拟订并组织实施有关价格政策,组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议,牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化建议。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理, 拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标。按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目。规划重大建设项目和生产力布局，拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略，组织拟订市级相关区域规划和方案。统筹推进实施国家和省级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（八）组织推进全市综合性产业政策实施。协调一二三产业发展重大问题，提出国民经济重要产业的发展战略、规划。协调推进全市重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和措施。综合研判全市消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施,提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门推进落实国家、省重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和措施,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

（十二）推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员、国防交通保障规划,协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

（十四）承担市推动长江经济带发展、铁路建设、援疆和市长江经济带产业基金等有关具体工作，承担市社会信用体系建设领导小组办公室工作，牵头开展全市社会信用体系建设。

（十五）承担粮食管理、仓储调控相关职责。

1.贯彻执行国家和省有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。具体落实粮食管理行政首长负责制。制定全市粮食宏观调控总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划。贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全市国有粮食企业改革和发展。    

2.承担全市粮食监测预警和应急责任。指导粮食产销合作，组织粮食品种、数量的余缺调剂。会同有关部门搞好粮食价格管理和调控。制定粮食在数量失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。

3.建立和完善地方粮食储备制度。承担省级和地方储备粮油管理工作；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

4.负责全市粮食流通的行业管理，组织实施全市粮食行业发展规划、政策和粮食收购市场准入；审批并核查粮食收购资格。

5.制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全市粮食流通市场体系。

6.指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，组织实施粮食储存、运输的技术规范并监督执行。

7.拟订全市粮食产业化发展规划并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台账，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最高和最低库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

8.加强粮食质量管理和检测体系建设，执行粮食质量标准，负责粮食质量监督检查机构的监督管理。

9.指导全市粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规，执行粮食企业财务管理办法及会计核算办法，负责审核汇总和上报全市粮食财务报表，组织落实全市粮食财务挂账的处理工作；负责对全市国有粮食企业资产实施监管。

10.会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

（十六）负责拟订能源发展战略、规划和措施,提出能源体制改革建议，负责能源规划与市级发展规划的衔接平衡。按规定权限核准、审核能源投资项目。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1．强化制定市级发展战略、统一规划体系的职能,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥市级发展战略、规划的导向作用。

2．完善市级宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和建议机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3．深入推进简政放权,全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十九）有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策措施，落实全市人口发展规划中的有关任务。

2.与市政务服务和大数据管理局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责推进投资审批改革、优化营商环境、激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。

（二）机构设置情况

天门市发展和改革委员会机关内设科室15个，包括：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科（市援疆工作办公室）、基础设施发展科(市交通战备办公室、市支持铁路建设领导小组办公室) 、工业发展科（高技术产业科、市国民经济动员办公室）、社会发展科（就业科、服务业发展科）、资源节约和环境保护科、财金贸易科（信用建设科）、人事科、能源科、价格调控管理科、成本调查监审科、粮食仓储调控科、粮食行业管理科。

（三）人员情况

天门市发展和改革委员会机关行政编制35名。设主任1名，副主任4名（不含兼职），总会计师1名，工勤编制3人。事业编制32人，离退休113人。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市发展和改革委员会（本级）部门决算由实行独立核算的天门市发展和改革委员会本级决算组成。

纳入天门市发展和改革委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市发展和改革委员会（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

‍

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

注：此表为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6076.92万元。其中财政预算拨款收入4578.4万元，年初结转结余1498.52万元。财政预算拨款支出4951.62万元，年末结转和结余1125.3万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3251.36万元，下降34.85%，主要原因是减少项目资金。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计4578.40万元，与2021年度相比，收入合计减少1570.41万元，下降25.54%。其中：财政拨款收入4578.40万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入   0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4951.62万元，与2021年度相比，支出合计减少438.14万元，减少8.13%。其中：基本支出996.18万元，占本年支出20.12%；项目支出3955.44万元，占本年支出79.88%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6076.92万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3251.36万元，下降34.85%。主要原因是减少项目资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4568.40万元，比2021年度决算数减少1570.41万元。减少主要原因是减少项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入10万元，比2021年度决算数增加0万元。无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4941.62万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少438.14万元，下降8.14%。主要原因是人员变动，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4941.62万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1115.51万元，占22.57%。主要是用于人员相关支出。

2.教育支出1640万元，占33.19%。主要是用于教育类项目支出。

3.社会保障和就业支出124.58万元，占2.52%。主要是用于人员养老保险支出。

4.卫生健康支出94.43万元，占1.91%，主要是用于人员医疗保险支出。

5.节能环保支出420万元，占8.5%，主要是用于污染防治等项目支出。

6.城乡社区支出0.31万元，占0.01%，主要是用于城乡社区环境卫生项目支出。

7.农林水支出115.35万元，占2.33%，主要是用于农业农村发展等项目支出。

8.资源勘探工业信息等支出350万元，占7.08%，主要是用于制造业项目支出。

9.商业服务业等支出578万元，占11.70%，主要是用于商业服务等项目支出。

10.援助其他地区支出135.59万元，占2.74%，主要是用于援疆专项经费支出。

11. 住房保障支出85.85万元，占1.74%，主要是用于住房公积金支出。

12.粮油物资储备支出282万元，占5.71%，主要是用于粮油物资储备等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1120.99万元，支出决算为4941.62万元，完成年初预算的440.83%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为754.44万元，支出决算为1115.51万元，完成年初预算的147.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目资金。

2.教育支出,年初预算为0万元，支出决算为1640万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目资金。

3.社会保障和就业支出,年初预算为53.3万元，支出决算为124.58万元，完成年初预算的233.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目资金。

4.卫生健康支出年初预算为90.32万元，支出决算为94.43万元，完成年初预算的104.55%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加资金。

5.节能环保支出,年初预算为0万元，支出决算为420万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目资金。

6.城乡社区支出,年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目资金。

7.农林水支出,年初预算为0万元，支出决算为115.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目资金。

8.资源勘探工业信息等支出,年初预算为0万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目资金。

9.商业服务业等支出,年初预算为0万元，支出决算为578万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目资金。

10.援助其他地区支出,年初预算为150万元，支出决算为135.59万元，完成年初预算的90.39%。

11.住房保障支出,年初预算为72.93万元，支出决算为85.85万元，完成年初预算的117.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加资金。

12.粮油物资储备支出,年初预算为0万元，支出决算为282万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出996.18万元，其中：

人员经费929.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出(类)。支出决算为10万元，主要用于资产管理员工资等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.91万元，完成预算的19.1%。较上年减少8.41万元，下降81.5%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费均有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：与预算数相比，决算数无增减变化。决算数较上年增加的主要原因与上年决算数相比，本年决算数无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年无出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为1.91万元，完成预算的23.88%；较上年减少6.62万元，下降77.61%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少车辆维修维护费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车    0辆。

(2)公务用车运行费支出1.91万元，主要用于车辆年检、保险及燃油费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。截至 2022年底，本部门共有公务车辆3辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少1.8万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因本年无公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出66.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少17.18万元，降低20.46%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金290万元，为援疆项目资金150万元，评审费项目140万元。按照《财政支出绩效评价管理办法暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件、制度中有关财政支出绩效评价要求，从评价情况来看，均已按相关要求完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年援疆项目基础设施建设团北公园基础设施改造工程项目、2022年评审费项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为290万元，执行数为276万元，完成预算95.17％。主要产出和效益：一是增加与新疆的友谊，极大地改善新疆生产建设兵团第五师九十一团开展团场旅游配套项目；二是通过中介机构的评审，为项目可行性、可靠性提供有力评估依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。部门严格按照专业信息系统运行维护、机关综合事务支出等日常运作项目管理制度要求将资金落实到位并成立专门的团队，对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围内进行定期汇报检查。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。部门严格按照专业信息系统运行维护、机关综合事务支出等日常运作项目管理制度要求将资金落实到位并成立专门的团队，对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围内进行定期汇报检查。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。