天门市公共资源交易管理委员会办公室2018年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、部门汇总表（部门汇总）
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、本级决算表（一级机关）
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
部门贯彻执行公共资源交易的法律法规及方针政策，会同有关部门拟订有关地方规范性文件；负责制定全市公共资源招标投标交易规则、管理制度和工作流程，建立和完善公共资源招标投标社会监督机制；承担全市公共资源招标投标活动的指导、协调的具体工作；负责依法对进入市公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理；负责建立和管理跨行业市综合评标专家库，实现评标专家资源共享；负责全市公共资源招标投标信用体系建设，建立守信激励和失信惩戒机制；推进全市公共资源招标投标信息化工作；建立联动执法工作制度，协调监督有关行政监督部门处理投诉和执法，组织开展全市公共资源招标投标监督检查活动；承办上级交办的其他事项。为市政府直属正科级事业单位，下设天门市公共资源交易中心，同时加挂公共资源交易监督管理局牌子，现有工作人员19名（含工勤人员1名，聘用人员3名），内设五科：即综合科、财务科、市场管理科、监督检查科、政策法规科。
二、部门决算单位构成
天门市公共资源交易管理委员会办公室决算包括：局机关单位决算。
纳入部门决算汇总范围的单位共1个，包括：
1. 天门市公共资源交易管理委员会办公室
第二部分 2018年度部门决算表
一、本级决算表（一级机关）
(一)收入支出决算总表（附表1）
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：天门市公共资源交易管理委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 840.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 363.58 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 489.67 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 840.87 | 本年支出合计 | 54 | 853.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 13.77 | 年末结转和结余 | 56 | 1.40 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 854.64 | 总计 | 58 | 854.64 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
(二)收入决算表（附表2）
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：天门市公共资源交易管理委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 840.87 | 840.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 351.20 | 351.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 489.67 | 489.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 489.67 | 489.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 458.55 | 458.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
(三)支出决算表（附表3）
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：天门市公共资源交易管理委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 853.25 | 325.74 | 527.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 363.58 | 325.74 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32.92 | 0.00 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.92 | 0.00 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 489.67 | 0.00 | 489.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 489.67 | 0.00 | 489.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.12 | 0.00 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 458.55 | 0.00 | 458.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：天门市公共资源交易管理委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 351.20 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 363.58 | 363.58 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 489.67 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 489.67 | 0.00 | 489.67 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 840.87 | 本年支出合计 | 53 | 853.25 | 363.58 | 489.67 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 12.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 12.38 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 853.25 | 总计 | 58 | 853.25 | 363.58 | 489.67 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：天门市公共资源交易管理委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 363.58 | 325.74 | 37.84 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 363.58 | 325.74 | 37.84 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32.92 | 0.00 | 32.92 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.92 | 0.00 | 32.92 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 325.74 | 325.74 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：天门市公共资源交易管理委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 169.36 | 302 | 商品和服务支出 | 148.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.22 | 30201 | 办公费 | 16.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.01 | 30202 | 印刷费 | 1.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.73 | 30203 | 咨询费 | 1.07 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.77 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.65 | 30206 | 电费 | 3.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 9.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 7.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 49.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.13 | 30214 | 租赁费 | 0.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.57 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.52 | ||||||
| 人员经费合计 | 177.36 | 公用经费合计 | 148.38 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：天门市公共资源交易管理委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.60 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.60 | 2.74 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.92 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：天门市公共资源交易管理委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 489.67 | 489.67 | 0.00 | 489.67 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 489.67 | 489.67 | 0.00 | 489.67 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 489.67 | 489.67 | 0.00 | 489.67 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | 31.12 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 458.55 | 458.55 | 0.00 | 458.55 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、 2018年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收入总计840.87万元，支出总计853.25万元。与上年度相比，收入总计增加589.14万元，增长234%；支出总计增加600.72万元，增长237%。增涨原因：我单位新建办公大楼项目资金增加，另购买办公家具设备。
（二）收入决算情况
2018年度本年收入840.87万元，其中：财政拨款收入840.87万元，占本年收入合计的100%。
（三）支出决算情况
2018年度本年支出853.25万元，其中：基本支出325.74万元，占本年支出合计的38.2%；项目支出527.5万元，占本年支出合计的61.8%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收入决算合计840.87万元，其中：一般公共预算财政拨款351.2万元，占收入决算合计的41.8%；政府性基金预算财政拨款489.67万元，占收入决算合计的58.2%。年初财政拨款结转和结余12.38万元。
2018年度财政拨款支出决算合计853.25万元，其中：一般公共预算财政拨款363.58万元，占支出决算合计的42.6%；政府性基金预算财政拨款489.67万元，占支出决算合计的57.4%。年末财政拨款结转和结余0万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为363.58万元，其中：基本支出325.74万元，占本年支出合计的89.6 %；项目支出37.84万元，占本年支出合计的10.4 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长111.05万元，增长44%。增减原因主要是新增人员和新办公大楼购买设备、办公家具。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计325.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费177.36万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费148.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.74万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.82万元，公务接待费0.92万元。
2018年“三公”经费决算比预算数减少0.86万元，主要原因：认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公经费”开支，规范三公经费的支出核算。。其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置及运行费减少0.18万元，公务接待费减少0.68万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。 2018年使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是老旧车辆更新,经批准按规定程序购置；公务用车运行维护费1.82万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至 2018年底，本部门共有公务车辆1辆，价值19.99万元。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待……调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待20批次，100人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度年初结转和结余0万元；本年收入489.67万元；本年支出489.67万元；年末结转和结余0万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加489.67万元，增长100%；支出总计增加489.67万元，增长100%。增涨原因主要是新建办公大楼项目资金增加。
二、重要事项说明
（一）关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出148.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费16.82万元、印刷费1.75万元、咨询费1.07万元、手续费0.09万元、水费0.77万元、电费3.57万元、邮电费0.96万元、物业管理费9.67万元、差旅费7.36万元、维修（护）费49.79万元、租赁费0.25万元、公务招待费0.92万元、劳务费4.66万元、工会经费4.6万元、福利费6.22万元、公务用车运行维护费1.82万元、其他交通费用5.57万元、其他商品和服务支出32.52万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加102.23万元，增长221.6%。主要原因是：单位旧办公楼墙面维修改造、新办公楼购买办公设备和家具。
（二）关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额56.82万元，其中：政府采购通用设备支出20.02万元、政府采购家用家具支出36.8万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
（三）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况的说明
本单位建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。本单位支出符合国家财经法规和事业单位会计制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
第四部分 名词解释
一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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