天门市公共资源交易中心本级

2022年部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2022年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2022年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　公共资源交易中心本级概况

1. 主要职责及机构设置情况

   （一）主要职责

   1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规；为进场交易的工程建设、政府采购以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。

   2、负责进场交易项目的注册（报建）登记以及招标条件备案；负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

   3、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

   4、负责全市公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护，利用信息网络开展电子招标投标，实现公共资源招标投标全流程电子化；协助市公共资源交易综合监督管理机构推动全市建立统一的公共资源交易平台，并提供技术指导和服务。

   5、拟订公共资源交易开标、评标现场工作规程，按照统一规范的程序开展公共资源交易活动；及时向市公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查。

   6、承担专家库的使用和专家抽取工作；协助市公共资源交易综合监管机构对评标专家进行现场考评。

   7、负责进场交易项目投标保证金的收取与退还。按照省物价部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

   8、负责按照规定将招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

   9、负责编制政府采购文件。制定公开招标、询价、谈判（磋商）文件及评审方法和评分标准等。

   10、受理和处理政府采购供应商的询问或质疑；受采购人委托，对政府采购项目的供应商履约情况进行验收。

   11、完成上级交办的其他任务。

   （二）机构设置情况

   公共资源交易中心内设科室4个，包括：综合科、信息科、工程科、采购科。

2. 部门预算单位构成

   纳入公共资源交易中心本级2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

   三、人员构成

   公共资源交易中心编制人数9人，其中：行政编制3人，参公编制5人，工勤编制1人。在职实有人数11人，其中：行政人员3人，参公人员5人，工勤人员1人。

   离退休人员0人。

    

   第二部分　公共资源交易中心本级预算编制情况说明

   一、预算收支安排及增减变化情况

   1．预算收入情况：2022年预算收入总额196.33万元，比上年预算减少351万元，下降44%。其中：一般公共预算财政拨款 196.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是无一般非税收入来源。

   2．预算支出情况：2022年预算支出总额196.33万元，比上年预算减少129.67万元，下降40 %。其中：人员类项目支出153.93万元，公用经费项目支出9.4万元，其他运转类项目支出23万元，特定目标类项目支出10万元。本年支出构成为：一般公共服务支出161.48万元，占本年支出 82％；社会保障和就业支出10.4万元，占本年支出6％；医疗卫生支出4.16万元，占本年支出2％；住房保障支出20.29万元，占本年支出10％。支出减少主要原因是无一般非税收入来源，部门项目经费减少。

   二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

   2022年机关运行经费预算总额9.4万元，比上年预算增加1.7万元，上升22%。其中：办公费1.2万元、印刷费0.09万元、水费0.08万元、电费0.16万元、邮电费0.24万元、差旅费0.8 万元。上升主要原因是其他交通费用增加。

   三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

   2022年“三公”经费预算0.06万元，较上年预算增减少3.09万元，下降98%，其中：公务接待费0.06万元，较上年减少0.09万元，下降60 %，原因为无一般非税收入来源，公务接待费减少；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费0万元，较上年减少3万元，下降100%，原因为无一般非税收入，公车运行维护费无经费来源。

   四、政府采购预算安排情况

   2022年政府采购预算23万元，较上年减少93万元，下降80%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、公共资源电子交易系统运维费；2、政府采购网上商城运维费。

   五、国有资产占用情况

   截至上年底，本部门占有使用国有资产457.06万元，主要资产为：土地2986平方米，房屋1262.84平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

   六、重点项目预算的绩效目标

   部门整体绩效目标申报表

    

   填报日期：2021年12月27日                      单位：万元

    

第三部分　2022年部门预算公开表

附表：2022年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。