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索 引 号 MB1A08302/2022-02995 主题分类 其他
发布机构 天门市公共资源交易中心 文 号
标 题: 天门市公共资源交易中心本级2022年部门预算公开
天门市公共资源交易中心本级2022年部门预算公开
发布时间:2022-01-25 16:50

天门市公共资源交易中心本级

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分 2022年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 公共资源交易中心本级概况

  1. 主要职责及机构设置情况

    (一)主要职责

    1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规为进场交易的工程建设、政府采购以及其它公共资源交易提供场所及相关服务

    2、负责进场交易项目的注册(报建)登记以及招标条件备案;负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

    3、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存贮和发布交易信息,为交易各方提供信息服务;负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

    4、负责全市公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护,利用信息网络开展电子招标投标,实现公共资源招标投标全流程电子化;协助市公共资源交易综合监督管理机构推动全市建立统一的公共资源交易平台,并提供技术指导和服务。

    5、公共资源交易开标、评标现场工作规程,按照统一规范的程序开展公共资源交易活动;及时向市公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为,并协助调查。

    6、承担专家库的使用和专家抽取工作;协助市公共资源交易综合监管机构对评标专家进行现场考评。

    7、负责进场交易项目投标保证金的收取与退还。按照省物价部门核定的收费项目和标准收取服务费用,并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

    8、负责按照规定将招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存,提供查询服务。

    9、负责编制政府采购文件。制定公开招标、询价、谈判(磋商)文件及评审方法和评分标准等。

    10、受理和处理政府采购供应商的询问或质疑;受采购人委托,对政府采购项目的供应商履约情况进行验收。

    11、完成上级交办的其他任务

    (二)机构设置情况

    公共资源交易中心内设科室4个,包括:综合科、信息科、工程科、采购科

  2. 部门预算单位构成

    纳入公共资源交易中心本级2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

    三、人员构成

    公共资源交易中心编制人数9人,其中:行政编制3人,参公编制5人,工勤编制1人。在职实有人数11人,其中:行政人员3人,参公人员5人,工勤人员1人。

    离退休人员0人。

    第二部分 公共资源交易中心本级预算编制情况说明

    一、预算收支安排及增减变化情况

    1.预算收入情况:2022年预算收入总额196.33万元,比上年预算减少351万元,下降44%。其中:一般公共预算财政拨款 196.33万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元,上年结余结转0万元。收入减少主要原因是无一般非税收入来源

    2.预算支出情况:2022年预算支出总额196.33万元,比上年预算减少129.67万元,下降40%。其中:人员类项目支出153.93万元公用经费项目支出9.4万元,其他运转类项目支出23万元,特定目标类项目支出10万元。本年支出构成为:一般公共服务支出161.48万元,占本年支出 82%;社会保障和就业支出10.4万元,占本年支出6%;医疗卫生支出4.16万元,占本年支出2%;住房保障支出20.29万元占本年支出10%。支出减少主要原因是无一般非税收入来源,部门项目经费减少

    二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

    2022年机关运行经费预算总额9.4万元,比上年预算增加1.7万元,上升22%。其中:办公费1.2万元、印刷费0.09万元、水费0.08万元、电费0.16万元、邮电费0.24万元、差旅费0.8万元。上升主要原因是其他交通费用增加

    三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

    2022年“三公”经费预算0.06万元,较上年预算增减少3.09万元,下降98%,其中:公务接待费0.06万元,较上年减少0.09万元,下降60%,原因为无一般非税收入来源,公务接待费减少;因公出国(境)经费0万元;公车运行维护费0万元,较上年减少3万元,下降100%,原因为无一般非税收入,公车运行维护费无经费来源

    四、政府采购预算安排情况

    2022年政府采购预算23万元,较上年减少93万元,下降80%。具体包括(货物、工程、服务等采购的预算情况):1、公共资源电子交易系统运维费;2、政府采购网上商城运维费。

    五、国有资产占用情况

    截至上年底,本部门占有使用国有资产457.06万元,主要资产为:土地2986平方米,房屋1262.84平方米,一般公务用车1辆,单位价值10万元(含)以上通用设备0(套)。

    六、重点项目预算的绩效目标

    部门整体绩效目标申报表

    填报日期:20211227                      单位:万元

部门(单位)名称

 天门市公共资源交易中心

填报人

黄海容 

联系电话

17762347370 

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2021

2020

收入

构成

财政拨款

125.33 

 100%

351.29 

284.76 

其他资金

合计

125.33

100%

351.29 

284.76

支出

构成

基本支出

92.33 

73.67%

125.02 

122.25 

项目支出

33 

26.33%

201 

141.6 

合计

125.33 

100%

326.02 

263.85 

部门职能概述

1.为进场交易的工程建设、政府采购以及其它公共资源交易提供场所及相关服务

2.负责进场交易项目的注册(报建)登记以及招标条件备案、招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务,为交易各方提供信息服务                                                       

3.负责全市公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护,利用信息网络开展电子招标投标,实现公共资源招标投标全流程电子化                                                

    ……

年度工作任务

1.做好交易平台日常维护工作,确保交易平台正常运行           

2.政府采购项目正常有序完成                                 

3.远程异地评标工作常态化开展                                      

     ……

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

公共资源电子交易系统运维费 

19

19

公共资源交易平台运行维护费 

专家评审费

10

10

政府采购评审专家劳务报酬 

网上商城运维费

4

4

湖北省、市统一政府采购网上电子商城软件运行维护费

整体绩效

总目标

长期目标(截止2024年)

年度目标

  目标1:电子交易系统正常稳定运行

  目标2:政府采购评审专家劳务报酬按时支付

  目标3:政府采购网上电子商城正常稳定运行

  目标1:电子交易系统正常稳定运行

  目标2:政府采购评审专家劳务报酬按时支付

  目标3:政府采购网上电子商城正常稳定运行

项目申报表

                   填报日期:2021年12月17日               单位:万元

项目名称

公共资源电子交易系统运维费

项目主管部门

天门市公共资源交易中心

项目执行单位

天门市公共资源交易中心

项目负责人

朱莉

联系电话

0728-5235069

单位地址

陆羽大道西9号

邮政编码

431700

项目属性

1.持续性项目 □       2.新增性项目 √

项目类型

1.常年性项目 √       3.一次性项目 □
2.延续性项目 □(从   年至   年)

支出功能分类

项目立项依据

   建立全市公共资源电子交易系统,提升我市公共资源交易水平,进一步优化我市营商环境,更好地服务各市场主体

项目主要内容

  
明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
1.公共资源电子交易系统运维费

项目总预算

19

项目当年预算

19

项目前两年预算

项目当年预算与前两年预算变动情况

1.无变动   
2.有变动   √ ,变动情况及理由是:当年新增

项目资金来源

来源项目

金额

合计

19

公共预算财政拨款

19

  其中:申请当年预算拨款

19

政府性基金预算财政拨款

其他资金

  其中:使用以前年度财政拨款结余

及测算依据
项目支出预算

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

19

1.公共资源电子交易系统运维费

19

测算依据
及说明

项目绩效总目标

长期目标(截止2024 年)

年度目标

保障公共资源电子交易系统正常运行

保障公共资源电子交易系统正常运行

长期目标1:

保障公共资源电子交易系统正常运行

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量 指标

系统故障

5次

质量 指标

系统软件健康检查巡检

95分

效益指标

社会效益指标

公共资源电子交易率

90%

满意度指标

市场主体满意度

95%

年度目标1:

保障公共资源电子交易系统正常运行

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效
标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

    

    

产出指标

数量 指标

系统故障

5次

质量 指标

系统软件健康检查巡检

95分

效益指标

社会效益指标

公共资源电子交易率

90%

满意度指标

市场主体满意度

95%

第三部分 2022年部门预算公开表

附表:2022年部门预算公开表

一、部门收支总表


                 部门收支总表
预算07表单位:万元
收          入支             出
项目预算数项目(按支出功能分类)预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入196.33201一般公共服务支出161.48支出类别分类196.33
二、政府性基金预算财政拨款收入204公共安全支出一、人员类项目支出153.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入205教育支出    工资福利支出153.93
四、财政专户管理资金收入206科学技术支出    对个人和家庭的补助
五、单位资金收入207文化旅游体育与传媒支出二、运转类项目支出32.40
  其中:事业收入208社会保障和就业支出10.40    公用经费项目支出9.40
     上级补助收入210卫生健康支出4.16    其他运转类项目支出23.00
     附属单位上缴收入211节能环保支出三、特定目标类项目支出10.00
     事业单位经营收入212城乡社区支出    本级支出项目10.00
     其他收入213农林水支出    转移性支出项目
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出部门预算支出经济分类196.33
219援助其他地区支出301工资福利支出153.93
220自然资源海洋气象等支出302商品和服务支出42.40
221住房保障支出20.29303对个人和家庭的补助
222粮油物资储备支出307债务利息及费用支出
224灾害防治及应急管理支出309资本性支出(基本建设)
227预备费310资本性支出
229其他支出311对企业补助(基本建设)
230转移性支出312对企业补助
231债务还本支出313对社会保障基金补助
232债务付息支出399其他支出
233债务发行费用支出
223国有资本经营支出
203国防支出
本年收入合计196.33本年支出合计196.33本年支出合计196.33
六、上年结余结转结转下年结转下年
    其中:一般公共预算
       政府性基金预算
       单位资金
收入总计196.33支出总计196.33支出总计196.33


二、部门收入总表


部门收入总表
预算08表单位:万元
单位编码单位名称总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入上年结余结转
一般公共预算政府性基金预算单位资金
123456789101112131415
合计196.33196.33
07经建科196.33196.33
 306 天门市公共资源交易中心196.33196.33
  306001  天门市公共资源交易中心本级196.33196.33


三、部门支出总表

           部门支出总表(支出功能科目)
预算09-1表单位:万元
功能科目编码科目名称单位编码单位名称总计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
公用经费项目支出其他运转类项目支出
123456789
合计196.33153.939.4023.0010.00
07经建科196.33153.939.4023.0010.00
 306 天门市公共资源交易中心196.33153.939.4023.0010.00
2019999其他一般公共服务支出  306001  天门市公共资源交易中心本级161.48119.089.4023.0010.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  306001  天门市公共资源交易中心本级10.4010.40
2101101行政单位医疗  306001  天门市公共资源交易中心本级4.164.16
2210201住房公积金  306001  天门市公共资源交易中心本级20.2920.29

四、财政拨款收支总表


财政拨款收支预算总表
预算01表单位:万元
收          入支             出
项目预算数项目(按支出功能分类)合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入196.33201一般公共服务支出161.48161.48支出类别分类196.33196.330.000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入204公共安全支出0.00一、人员类项目支出153.93153.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入205教育支出0.00  工资福利支出153.93153.93
206科学技术支出0.00  对个人和家庭的补助0.000.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00二、运转类项目支出32.4032.40
208社会保障和就业支出10.4010.40  公用经费项目支出9.409.40
210卫生健康支出4.164.16  其他运转类项目支出23.0023.00
211节能环保支出0.00三、特定目标类项目支出10.0010.00
212城乡社区支出0.00  本级支出项目10.0010.00
213农林水支出0.00  转移性支出项目0.000.00
214交通运输支出0.00
215资源勘探信息等支出0.00
216商业服务业等支出0.00
217金融支出0.00部门预算支出经济分类196.33196.330.000.00
219援助其他地区支出0.00301工资福利支出153.93153.93
220自然资源海洋气象等支出0.00302商品和服务支出42.4042.40
221住房保障支出20.2920.29303对个人和家庭的补助0.00
222粮油物资储备支出0.00307债务利息及费用支出0.00
224灾害防治及应急管理支出0.00309资本性支出(基本建设)0.00
227预备费0.00310资本性支出0.00
229其他支出0.00311对企业补助(基本建设)0.00
230转移性支出0.00312对企业补助0.00
231债务还本支出0.00313对社会保障基金补助0.00
232债务付息支出0.00399其他支出0.00
233债务发行费用支出0.00
223国有资本经营支出0
203国防支出0.00
本年收入合计196.33本年支出合计196.33196.330.000.00本年支出合计196.33196.330.000.00
二、上年结余结转结转下年0.000.000.000.00结转下年0.000.000.000.00
  (一)一般公共预算
  (二)政府性基金预算
  (三)国有资本经营预算
收入总计196.33支出总计196.33196.330.000.00支出总计196.33196.330.000.00


五、一般公共预算支出表


一般公共预算支出表
预算02表单位:万元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
公用经费项目支出其他运转类项目支出
123456789
合计196.33153.939.4023.0010.00
07经建科196.33153.939.4023.0010.00
 306 天门市公共资源交易中心196.33153.939.4023.0010.00
2019999其他一般公共服务支出  306001  天门市公共资源交易中心本级161.48119.089.4023.0010.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  306001  天门市公共资源交易中心本级10.4010.40
2101101行政单位医疗  306001  天门市公共资源交易中心本级4.164.16
2210201住房公积金  306001  天门市公共资源交易中心本级20.2920.29


六、一般公共预算基本支出表


一般公共预算基本支出表
预算03表单位:万元
经济科目编码经济科目名称单位编码单位名称基本支出
小计人员类项目支出公用经费项目支出
1234567
合计163.33153.939.40
07经建科163.33153.939.40
 306 天门市公共资源交易中心163.33153.939.40
30101基本工资  306001  天门市公共资源交易中心本级34.5834.58
30102津贴补贴  306001  天门市公共资源交易中心本级24.7524.75
30103奖金  306001  天门市公共资源交易中心本级31.6831.68
30108机关事业单位基本养老保险缴费  306001  天门市公共资源交易中心本级10.4010.40
30110职工基本医疗保险缴费  306001  天门市公共资源交易中心本级4.164.16
30112其他社会保障缴费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.100.10
30113住房公积金  306001  天门市公共资源交易中心本级20.2920.29
30199其他工资福利支出  306001  天门市公共资源交易中心本级27.9827.98
30201办公费  306001  天门市公共资源交易中心本级1.201.20
30202印刷费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.090.09
30205水费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.080.08
30206电费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.160.16
30207邮电费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.240.24
30211差旅费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.800.80
30213维修(护)费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.080.08
30215会议费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.160.16
30216培训费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.160.16
30217公务接待费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.060.06
30228工会经费  306001  天门市公共资源交易中心本级0.610.61
30239其他交通费用  306001  天门市公共资源交易中心本级5.765.76


七、一般公共预算“三公”经费支出表


一般公共预算“三公”经费支出预算表
预算04表单位:万元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称“三公”经费支出
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行及维护费
12345678910
合计0.060.06
07经建科0.06
 306 天门市公共资源交易中心0.06
2019999其他一般公共服务支出  306001  天门市公共资源交易中心本级0.060.06


八、政府性基金预算支出表


政府性基金预算支出表
预算05表单位:万元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计人员类项目支出运转类项目支出特定目标类项目支出
公用经费项目支出其他运转类项目支出
123456789

九、政府采购预算表

政府采购预算表
预算13表单位:元
单位代码单位名称项目政府采购品目功能科目部门支出经济分类资金来源资金性质采购数量单价(元)计量单位采购金额
采购金额合计(元)其中面向中小企业(元)其中面向小微企业(元)
1234567891011121314
合计230000.00230000.00
07经建科230000.00230000.00
 306 天门市公共资源交易中心230000.00230000.00
  306001  天门市公共资源交易中心本级网上商城运维费[C020701]软件运营服务[2019999]其他一般公共服务支出[30213]维修(护)费年初安排经费拨款补助14000040000.0040000.00
  306001  天门市公共资源交易中心本级公共资源电子交易系统运维费[C020603]软件运维服务[2019999]其他一般公共服务支出[30213]维修(护)费年初安排经费拨款补助1190000190000.00190000.00

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目:指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目:指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目:指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

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