天门市公共资源交易技术服务中心2022年部门预算公开
天门市公共资源交易技术服务中心
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
二 、部门预算单位构成
三、 人员构成
第二部分 2022年部门预算编制情况说明
一、预算收支安排及增减变化情况
二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
四、政府采购预算安排情况
五、国有资产占用情况
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2022年部门预算公开收支表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
第四部分 名词解释
第一部分 公共资源交易技术服务中心概况
主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规；为进场交易的工程建设、政府采购以及其它公共资源交易提供场所及相关服务；负责公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护，利用信息网络开展电子招标投标，实现公共资源招标投标全流程电子化；协助市公共资源交易综合监督管理机构推动全市建立统一的公共资源交易平台，并提供技术指导和服务；协助有关单位处理异议、投诉或违纪违法违规行为；完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
公共资源交易技术服务中心与公共资源交易中心合并办公，未单独设置科室。
部门预算单位构成
纳入公共资源交易技术服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。
三、人员构成
公共资源交易技术服务中心编制人数15人，其中：事业编制15人。在职实有人数14人，其中：事业人员14人。
离退休人员0人。
第二部分 公共资源交易技术服务中心预算编制情况说明
一、预算收支安排及增减变化情况
1．预算收入情况：2022年预算收入总额123.54万元，比上年预算减少49.46万元，下降29%。其中：一般公共预算财政拨款 123.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是无一般非税收入来源。
2．预算支出情况：2022年预算支出总额123.54万元，比上年预算减少44.46万元，下降26 %。其中：人员类项目支出112.44万元，公用经费项目支出6.11万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出5万元。本年支出构成为：一般公共服务支出89.25万元，占本年支出 72％；社会保障和就业支出18.2万元，占本年支出15％；医疗卫生支出7.28万元，占本年支出6％；住房保障支出8.81万元，占本年支出7％。支出减少主要原因是无一般非税收入来源，经费减少。
二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
2022年机关运行经费预算总额6.11万元，比上年预算减少7.41万元，下降55%。其中：办公费2.1万元、印刷费0.15万元、水费0.14万元、电费0.28万元、邮电费0.42万元、差旅费1.4万元。下降主要原因是无一般非税收入来源，机关运行经费减少。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022年“三公”经费预算0.1万元，较上年预算持平，增长0%，其中：公务接待费0.10万元，较上年预算持平；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费0万元，较上年增长0万元，增长0%。
四、政府采购预算安排情况
无。
五、国有资产占用情况
无。
重点项目预算的绩效目标
部门整体绩效目标申报表
填报日期：2021年12月27日 单位：万元
部门（单位）名称 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | ||||||
填报人 | 黄海容 | 联系电话 | 17762347370 | ||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2021 年 | 2020 年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 123.54 | 100% | 173.06 | 147.1 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 123.54 | 100% | 173.06 | 147.1 | |||
支出 构成 | 基本支出 | 118.54 | 96% | 168.06 | 143.1 | ||
项目支出 | 5 | 4% | 0 | 0 | |||
合计 | 123.54 | 100% | 168.06 | 143.1 | |||
部门职能概述 |
1. 负责公共资源交易相关服务工作 ； 2. ； 3. ； …… | ||||||
年度工作任务 |
1.政府采购工作正常稳定开展 ； 2. ； 3. ； …… | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
公用经费 | 5 | 5 | 中心日常运转经费 | ||||
整体绩效 总目标 | 长期目标（截止2024年） | 年度目标 | |||||
目标1：政府采购工作正常稳定开展
| 目标1：政府采购工作正常稳定开展
| ||||||
长期目标1： | 政府采购工作正常稳定开展 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 政府采购项目完成量 | ≥120个 | ||||
质量 指标 | 技术服务中心工作要求 | 1 | |||||
效益 指标 | 社会 指标 | 技术服务中心正常运转 | 1 | ||||
满意度指标 | 满意度 指标 | 市场主体满意度 | 1 | ||||
年度目标1： | 政府采购工作正常稳定开展 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前 年 | 上 年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 政府采购项目完成量 | ≥120个 | ||||
质量 指标 | 技术服务中心工作要求 | 1 | |||||
效益 指标 | 社会 指标 | 技术服务中心正常运转 | 1 | ||||
满意度指标 | 满意度 指标 | 市场主体满意度 | 1 | ||||
第三部分 2022年部门预算公开表
附表：2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
| 部门收支总表 | |||||
| 预算07表 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 123.54 | 201一般公共服务支出 | 89.25 | 支出类别分类 | 123.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 一、人员类项目支出 | 112.44 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 工资福利支出 | 112.44 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、单位资金收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 二、运转类项目支出 | 6.11 | ||
| 其中：事业收入 | 208社会保障和就业支出 | 18.20 | 公用经费项目支出 | 6.11 | |
| 上级补助收入 | 210卫生健康支出 | 7.28 | 其他运转类项目支出 | ||
| 附属单位上缴收入 | 211节能环保支出 | 三、特定目标类项目支出 | 5.00 | ||
| 事业单位经营收入 | 212城乡社区支出 | 本级支出项目 | 5.00 | ||
| 其他收入 | 213农林水支出 | 转移性支出项目 | |||
| 214交通运输支出 | |||||
| 215资源勘探信息等支出 | |||||
| 216商业服务业等支出 | |||||
| 217金融支出 | 部门预算支出经济分类 | 123.54 | |||
| 219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 112.44 | |||
| 220自然资源海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 11.11 | |||
| 221住房保障支出 | 8.81 | 303对个人和家庭的补助 | |||
| 222粮油物资储备支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
| 224灾害防治及应急管理支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
| 227预备费 | 310资本性支出 | ||||
| 229其他支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
| 230转移性支出 | 312对企业补助 | ||||
| 231债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
| 232债务付息支出 | 399其他支出 | ||||
| 233债务发行费用支出 | |||||
| 223国有资本经营支出 | |||||
| 203国防支出 | |||||
| 本年收入合计 | 123.54 | 本年支出合计 | 123.54 | 本年支出合计 | 123.54 |
| 六、上年结余结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
| 其中：一般公共预算 | |||||
| 政府性基金预算 | |||||
| 单位资金 | |||||
| 收入总计 | 123.54 | 支出总计 | 123.54 | 支出总计 | 123.54 |
二、部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 预算08表 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 | ||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 123.54 | 123.54 | ||||||||||||
| 07 | 经建科 | 123.54 | 123.54 | |||||||||||
| 306 | 天门市公共资源交易中心 | 123.54 | 123.54 | |||||||||||
| 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 123.54 | 123.54 | |||||||||||
三、部门支出总表
| 部门支出总表（支出功能科目） | ||||||||
| 预算09-1表 | 单位：万元 | |||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
| 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 123.54 | 112.44 | 6.11 | 0.00 | 5.00 | |||
| 07 | 经建科 | 123.54 | 112.44 | 6.11 | 0.00 | 5.00 | ||
| 306 | 天门市公共资源交易中心 | 123.54 | 112.44 | 6.11 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 89.25 | 78.14 | 6.11 | 5.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 18.20 | 18.20 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 7.28 | 7.28 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 8.81 | 8.81 | |||
四、财政拨款收支总表
| 财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
| 预算01表 | 单位：万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 123.54 | 201一般公共服务支出 | 89.25 | 89.25 | 支出类别分类 | 123.54 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 0.00 | 一、人员类项目支出 | 112.44 | 112.44 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 112.44 | 112.44 | ||||||
| 206科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||
| 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、运转类项目支出 | 6.11 | 6.11 | |||||||
| 208社会保障和就业支出 | 18.20 | 18.20 | 公用经费项目支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||
| 210卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 | 其他运转类项目支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 211节能环保支出 | 0.00 | 三、特定目标类项目支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 212城乡社区支出 | 0.00 | 本级支出项目 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 213农林水支出 | 0.00 | 转移性支出项目 | 0.00 | ||||||||
| 214交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||
| 215资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||
| 216商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||
| 217金融支出 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 123.54 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 219援助其他地区支出 | 0.00 | 301工资福利支出 | 112.44 | 112.44 | |||||||
| 220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 11.11 | 11.11 | |||||||
| 221住房保障支出 | 8.81 | 8.81 | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | |||||||
| 222粮油物资储备支出 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
| 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||||||||
| 227预备费 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.00 | ||||||||
| 229其他支出 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||||||
| 230转移性支出 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||||||||
| 231债务还本支出 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||
| 232债务付息支出 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | ||||||||
| 233债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||
| 223国有资本经营支出 | 0 | ||||||||||
| 203国防支出 | 0.00 | ||||||||||
| 本年收入合计 | 123.54 | 本年支出合计 | 123.54 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 123.54 | 123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结余结转 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (一)一般公共预算 | |||||||||||
| (二)政府性基金预算 | |||||||||||
| (三)国有资本经营预算 | |||||||||||
| 收入总计 | 123.54 | 支出总计 | 123.54 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | 支出总计 | 123.54 | 123.54 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 预算02表 | 单位：万元 | |||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
| 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 123.54 | 112.44 | 6.11 | 0.00 | 5.00 | |||
| 07 | 经建科 | 123.54 | 112.44 | 6.11 | 0.00 | 5.00 | ||
| 306 | 天门市公共资源交易中心 | 123.54 | 112.44 | 6.11 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 89.25 | 78.14 | 6.11 | 5.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 18.20 | 18.20 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 7.28 | 7.28 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 8.81 | 8.81 | |||
六、一般公共预算基本支出表
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 预算03表 | 单位：万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员类项目支出 | 公用经费项目支出 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 118.54 | 112.44 | 6.11 | |||
| 07 | 经建科 | 118.54 | 112.44 | 6.11 | ||
| 306 | 天门市公共资源交易中心 | 118.54 | 112.44 | 6.11 | ||
| 30101 | 基本工资 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 40.16 | 40.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 6.21 | 6.21 | |
| 30107 | 绩效工资 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 27.21 | 27.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 18.20 | 18.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 7.28 | 7.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.17 | 0.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 8.81 | 8.81 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 4.40 | 4.40 | |
| 30201 | 办公费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 2.10 | 2.10 | |
| 30202 | 印刷费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.15 | 0.15 | |
| 30205 | 水费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.14 | 0.14 | |
| 30206 | 电费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.28 | 0.28 | |
| 30207 | 邮电费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.42 | 0.42 | |
| 30211 | 差旅费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 1.40 | 1.40 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.14 | 0.14 | |
| 30215 | 会议费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.28 | 0.28 | |
| 30216 | 培训费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.28 | 0.28 | |
| 30217 | 公务接待费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.10 | 0.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.81 | 0.81 | |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 预算04表 | 单位：万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费支出 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 0.10 | 0.10 | |||||||
| 07 | 经建科 | 0.10 | |||||||
| 306 | 天门市公共资源交易中心 | 0.10 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.10 | 0.10 | ||||
八、政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 预算05表 | 单位：万元 | |||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
| 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
九、政府采购预算表
| 政府采购预算表 | |||||||||||||
| 预算13表 | 单位：元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | ||
| 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
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