目    录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规；为进场交易的工程建设、政府采购以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。

2、负责进场交易项目的注册（报建）登记以及招标条件备案；负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

3、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

4、负责全市公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护，利用信息网络开展电子招标投标，实现公共资源招标投标全流程电子化；协助市公共资源交易综合监督管理机构推动全市建立统一的公共资源交易平台，并提供技术指导和服务。

5、拟订公共资源交易开标、评标现场工作规程，按照统一规范的程序开展公共资源交易活动；及时向市公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查。

6、承担专家库的使用和专家抽取工作；协助市公共资源交易综合监管机构对评标专家进行现场考评。

7、负责进场交易项目投标保证金的收取与退还。按照省物价部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8、负责按照规定将招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

9、负责编制政府采购文件。制定公开招标、询价、谈判（磋商）文件及评审方法和评分标准等。

10、受理和处理政府采购供应商的询问或质疑；受采购人委托，对政府采购项目的供应商履约情况进行验收。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

公共资源交易中心内设科室4个，包括：综合科（财务科）、信息科、工程科、采购科。

在职人员11人，退休人员0人。

二、部门决算单位构成

公共资源交易中心本级部门决算包括：公共资源交易中心本级决算。

第二部分　2020年度部门决算表

本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

(三)支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计225.31万元，支出总计215.97万元。与上年度相比，收入总计减少156.36万元，下降41%；支出总计减少164.31万元，下降43.2%。减少原因主要有实施准备期养老保险调减。

（二）收入决算情况

 2020年度本年收入225.31万元，其中：财政拨款收入225.31万元，占100%%。

（三）支出决算情况

 2020年度本年支出215.97万元，其中：基本支出209.94万元，占本年支出合计的97.2%；项目支出6.03万元，占本年支出合计的1.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

 2020年度财政拨款收入决算合计225.31万元，其中：一般公共预算财政拨款223.91万元，占收入决算合计的99%。年初财政拨款结转和结余1.4万元。

2020年度财政拨款支出决算合计215.97万元，其中：一般公共预算财政拨款208.38万元，占支出决算合计的96%。年末财政拨款结转和结余9.34万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为215.97万元，其中：基本支出209.94万元，占本年支出合计的97.2 %；项目支出6.03万元，占本年支出合计的1.8 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出下降164.31万元，下降43.2%。减少原因主要有实施准备期养老保险调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计209.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费155.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费54.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.59万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.47万元，公务接待费0.12万元。

2020年“三公”经费决算比预算数增加2.33万元，主要原因是预算编制未编公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置及运行费增加2.47万元，公务接待费减少0.14万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。 2020年公务用车运行维护费2.47万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2020年底，本部门共有公务车辆1辆，价值19.99万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待2批次，10人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    无。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出54.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加33.96万元，增长165%。其中：办公费6.35万元、印刷费1.12万元、手续费0.02万元、水费1.05万元、电费5.07万元、邮电费1.34万元、物业管理费10.56万元、差旅费3.82万元、维修（护）费1.7万元、租赁费1.71万元、培训费0.48万元、公务接待费0.12万元、劳务费7.88万元、工会经费4.76万元、福利费5.7万元、 公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用0.37万元。主要原因是：新建信息化建设项目导致信息系统运行维护支出费用增加、办公费增加。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额52.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.6万元。授予中小企业合同金额52.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，应急保障用车1 辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金52.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，数量指标全年完成值100%，验收合格率100%，质量达标率100%，全年可为企业投标日常支出节省约500万元，服务对象问卷调查满意度为100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，各项财务制度严格落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。                                                                                                                                                                                                                                    

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“不见面开标”系统开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为52.6万元，完成预算75％。主要产出和效益：一是减轻了企业负担；二是推进了全市建设工程招投标信息化水平的提高；三是规范了招投标行为，防止不正当竞争。发现的问题及原因：无。

附件：《2020年度“不见面开标”系统开发项目绩效自评表》

“不见面开标”项目绩效自评综述：该项目产出指标和效益指标均为100%。从2020年11月1日开始，网上全面推行“不见面开标”系统，极大地促进了天门市优化营商环境的总体目标，减少了“跑腿”现象，为企业减轻了负担，深受服务对象的好评。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我单位已将绩效评价结果应用到了加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合中。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时我单位还未应用但拟将部门绩效评价结果应用到完善项目分配办法和管理办法中。

第四部分　名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。