目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2023年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2023年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市公路养护中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全市公路发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。

2、负责研究制定全市公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全市国道、省道及重要县道的建设、养护和管理，并对全市县、乡公路建设、养护进行业务技术指导。

3、负责编制公路建设、养护计划并组织实施。

4、负责本市公路和桥梁工程的验收工作。

5、制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

6、负责全市路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施。

7、承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务。

8、负责国防公路战备工作。

9、开展公路建设融资和国际交通合作及涉外工作。

10、负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和劳动人事管理等工作。

11、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

天门市公路养护中心机关内设科室10个，包括：办公室、政工科、计财科、审计科、工程科、养护科、工会、安法科、重点工程办公室、后勤管理中心及养护中心下级报账单位岳口汉江大桥管理处。

天门市公路养护中心所属二级单位2个，包括：天门市公路养护站、天门市公路防汛救灾抢险中心。

二、 部门预算单位构成

纳入天门市公路养护中心2023年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，我单位为差额拨款事业单位，部门预算收入和支出为纳入财政预算的非税收入和引进人才8人的财政拨款收支。

三、人员构成

天门市公路养护中心编制人数240人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制240人，工勤编制0人。在职实有人数170人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员170人，工勤人员0人。

离退休人员224人，其中：离休1人，退休223人。

第二部分　天门市公路养护中心部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2023年预算收入总额196.45 万元，比上年预算增加70.97 万元，增长56.59 %。其中：一般公共预算财政拨款 196.45万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长主要原因非税收入预算增多。

2．预算支出情况：2023年预算支出总额196.45万元，比上年预算增加70.97 万元，增长56.59 %。其中：人员类项目支出186.76万元， 公用经费项目支出9.69万元，其他运转类项目支出 0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出6.51万元，占本年支出3.31％；卫生健康支出4.4万元，占本年支出2.24％；交通运输支出180.23万元，占本年支出91.74％；住房保障支出5.32万元，占本年支出 2.71％。支出增长主要原因是非税收入预算支出增多。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额9.69万元，比上年预算增加6.21万元，增长178.45%。其中：办公费2万元、印刷费0.4万元、水费0.16万元、电费0.64万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.24万元、差旅费1.6万元,、维修（护）费0.24万元、会议费0.4万元、培训费0.16万元、公务接待费用0.16万元、工会经费0.49万元，福利费1.2万元、其他商品和服务支出1.2万元。增长主要原因是机关运行经费增加了物业管理费、福利费、其他商品和服务支出以及公用经费人均拨款标准提高。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0.16万元，较上年预算增加0.1万元，增长166.67%，其中：公务接待费0.16万元，较上年增加0.1万元，增长166.67%，原因为人均拨款标准提高；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费0万元。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产2984.79万元万元，主要资产为：土地0平方米，房屋27198.97平方米，一般公务用车2辆，电动车1辆，养护工具车15辆，单位价值10万元(含)以上通用设备3台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位2023年无重点项目预算。

第三部分　2023年部门预算公开表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。