目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2023年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2023年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市交通运输综合执法支队部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）机构设置情况

支队下设10个内设机构，包括办公室、财务科、政策法规科、安全应急科、执法一大队（客运执法大队）、执法二大队（城市公共交通执法大队）、执法三大队（货运（含运输辅助业）执法大队）、执法四大队（水运执法大队）、执法五大队（路政执法大队）、执法六大队（超限超载执法大队）。

二、部门预算单位构成

纳入天门市交通运输综合执法支队2023年部门预算编制范围的预算单位包括本二级单位。

三、人员构成

天门市交通运输综合执法支队编制人数198人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制198人，工勤编制0人。在职实有人数180人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员180人，工勤人员0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分　天门市交通运输综合执法支队预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2023年预算收入总额1968.54万元，比上年预算减少70.97万元，下降3.48%。其中：一般公共预算财政拨款1968.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是2022年新增退休人员，财政拨款收入减少。

2．预算支出情况：2023年一般公共预算支出1968.54万元，比上年预算减少70.97万元，下降3.48%。其中人员类项目支出1693.6万元，公用经费项目支出274.94万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出184.82万元，占本年支出9.4%；卫生健康支出102.06万元，占本年支出5.18%；交通运输支出1531.98万元，占本年支出77.82%；住房保障支出149.68万元，占本年支出7.6%。支出减少主要原因是2022年新增退休人员，经费支出减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额274.94万元，比上年预算增加126.74万元，增长85.52%。其中：办公费45万元、印刷费9万元、水费3.6万元、电费14.4万元、邮电费18万元、物业管理费5.4万元、差旅费36万元、维修（护）费5.4万元、会议费9万元、培训费3.6万元、公务接待费3.6万元、工会经费13.72万元、福利费27万元、公务用车运行维护费54万元、其他商品和服务支出27.22万元。增长主要原因是，本单位增加财政全额保障的在编执法车辆18辆，公务用车经费支出增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费57.6万元，较上年增加46.23万元，增长406.6%。其中，公务用车运行维护费54万元，较上年增加44万元，增长440%；公务接待费3.6万元，较上年增加2.23万元，增长162.77%；因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元。增长主要原因是，本单位增加财政全额保障的在编执法车辆18辆，公务用车经费支出增加。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，较上年减少13万元，下降100%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产2041.50万元。其中：房屋及构筑物819.42万元，通用设备404.91万元，车辆281.98万元，专用设备472.73万元，家具59.31万元，无形资产3.15万元。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位预算项目绩效主要用于道路运输市场行业管理，道路运输行业安全应急保障、道路运输市场行政执法、公交战场服务保障、取消行政性工本费补助、出租车市场专项整治，无单项金额超过50万以上的项目支出。

此预算项目资金全部由我单位统一实施管理，按计划监督使用，保障了道路运输市场管理正常运行、行业稳定，基本公共服务水平稳步提升，运输行业安全生产水平有较大提高，提高了社会服务单位和出行群众的满意度，均达到了预期目标。

第三部分　2023年部门预算公开表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。