目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2023年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2023年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市交通基本建设质量监督站概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书，从业人员是否按照国家规定经考试合格，取得上岗资格；

2、监督检查建设、施工和监理单位质量安全保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，以及各单位质量安全保证体系之间的协调性和一致性；

3、监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求，设计文件是否达到国家规定的编制要求；

4、监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工、监理和供应设备、材料；

5、监督检查监理单位的质量安全管理和现场质量控制情况，以及对公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况、对各施工工序的质量安全检查情况；

6、监督检查试验检测设备是否合格，试验方法是否规范，试验数据是否准确，试验检测频率是否符合有关规定；

7、监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况，并公布抽查样品的质量检测结果，检查关键设备的性能情况；

8、定期对监督项目质量安全情况进行抽查、巡查，查找质量安全隐患，提出加强质量管理的政策措施和指导性意见；

9、对完工项目进行质量检测和质量鉴定。

（二）机构设置情况

本单位内设科室3个，包括：综合办公室、质量监督科、检测安全科。本单位为财政全额拨款事业单位，现有在编在岗职工11人。

本单位无所属二级单位.。

二、 部门预算单位构成

纳入天门市交通基本建设质量监督站2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位。

三、人员构成

天门市交通基本建设质量监督站部门编制人数11人，其中：事业编制11人。在职实有人数11人，其中：事业人员11人。

无离退休人员。

第二部分　2023年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2023年预算收入总额128.58万元，比上年预算增加8.21万元，增长6%。其中：一般公共预算财政拨款 128.58万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政专户管理资金收入，无单位资金收入，无上年结余结转。收入增长主要原因是公用经费支出较上年有所增加。

2．预算支出情况：2023年预算支出总额128.58万元，比上年预算增加8.21万元，增长6%。其中：人员类项目支出112万元， 公用经费项目支出16.58万元，无其他运转类项目支出，无特定目标类项目支出。本年支出构成为：一般公共服务支出128.58万元，占本年支出100％；无社会保障和就业支出；无医疗卫生支出。支出增长主要原因是公用经费支出较上年有所增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额 16.58万元，比上年预算增加11.12万元，增长67 %。其中：办公费2.75万元、印刷费0.55万元、水费0.22万元、电费0.88万元、邮电费1.1万元、物业管理费0.33万元、差旅费2.2万元、维修费0.33万元、会议费0.55万元、培训费0.22万元、公务接待费0.22万元、车辆使用费3万元、工会经费0.93万元、福利费1.65万元、其他商品和服务支出1.65万元。增长主要原因是全额财政拨款事业单位2023年度部门预算新增公务用车运行修护费用。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算3.22万元，较上年预算增加3.13万元，增长97%，其中：公务接待费0.22万元，较上年增加0.131 万元，增长59%，原因为2023年公务接待费用按每人每年200元计算；无因公出国（境）经费；公车运行维护费3万元，较上年增加3 万元，增加100%，原因为全额财政拨款事业单位2023年度部门预算新增公务用车运行修护费用。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算无。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 4.75万元，主要资产为：应急保障用车1辆，价值4.57万元，通用设备（办公电脑）价值0.05万元，家具用具价值0.13万元。

六、重点项目预算的绩效目标

因本单位2023年度部门预算没有安排重点项目资金，故2023年本单位无重点项目预算的绩效情况说明。

第三部分　2023年部门预算公开表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。