天门市交通重点工程项目建设管理处2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、人员构成
第二部分 2026年部门预算编制情况说明
一、预算收支安排及增减变化情况
二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
四、政府采购预算安排情况
五、国有资产占用情况
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2026年部门预算公开收支表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、国有资本经营预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
天门市交通重点工程项目建设管理处负责全市各类交通重点工程项目的建设、管理、债务清偿等相关的社会活动。
（二）机构设置情况
天门市交通重点工程项目建设管理处于2010年11月由市编委批准成立，下设办公室、计划财务部、协调部、工程部4个部门。现有在编在岗事业编制人员17人（经费自理）人员，人才引进人员3人（财政全额保障人员）3人），共计20人。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的预算单位为天门市交通重点工程项目建设管理处1个预算单位。
三、人员构成
天门市交通重点工程项目建设管理处编制人数20人，其中：事业编制20人。在职实有人数20人，其中：事业人员20人。
离退休人员1人，其中：退休1人。
第二部分 部门预算编制情况说明
一、预算收支安排及增减变化情况
1．预算收入情况：2026年预算收入总额 331.50万元，比上年预算增加26.55万元，增长8.71 %。其中：一般公共预算财政拨款331.5万元。收入增长主要原因一是项目支出预算增加24.35万元，为自收自支人员工资薪级调资及部分人员晋岗晋级工资调整，2026年度预算，我处按照2025年实际经费发生情况为基数测算；二是基本支出预算增加2.2万元，为财政全额保障的3名人员引进人员薪级调资。
2．预算支出情况：2026年预算支出总额 331.50万元，比上年预算增加26.55万元，增长8.71 %。其中：人员类项目支出 35.84万元，公用经费项目支出 3.66万元，特定目标类项目支出 292.00万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出4.05万元，占本年支出1.22％；医疗卫生支出1.65万元，占本年支出 0.5％；交通运输支出322.59万元，占本年支出 97.31%；住房保障支出3.21万元，占本年支出0.97%。支出增长主要原因一是项目支出预算增加24.35万元，为自收自支人员工资薪级调资及部分人员晋岗晋级工资调整，2026年度预算，我处按照2025年实际经费发生情况为基数测算；二是基本支出预算增加2.2万元，为财政全额保障的3名人员引进人员薪级调资。
二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
2026年机关运行经费预算总额 3.66万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.55 %。其中：办公费 0.75万元、印刷费0.15 万元、水费 0.06万元、电费 0.24万元、邮电费 0.3万元、物业费0.09万元、差旅费 0.6万元、维修（护）费0.09万元、会议费0.15万元、培训费0.06万元、公务接待0.06万元、工会经费0.21万元、其他商品和服务支出0.9万元。增长主要原因是我处人员薪级调资以及晋岗晋级调整工资后提取工会经费相应增加0.02万元。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”经费预算 0.06万元，较上年预算无变化，其中：公务接待费 0.06万元，较上年预算无变化。
四、政府采购预算安排情况
2026年政府采购预算无。
五、国有资产占用情况
截至上年底，本部门占有使用国有资产106.02万元，净值17.87万元。主要资产为：工程应急保障用车2辆。
六、重点项目预算的绩效目标
本单位2026年度部门预算其他公路水路运输预算支出292万元，项目名称：天门市交通重点工程项目建设管理处经费。
项目理由：为解决天门市交通重点工程项目建设管理处2026年度自收自支人员经费及日常运转公用经费，为促进天门公路建设事业持续发展和行业稳定，保障各项工作的正常开展，根据天交通文【2023】117号《市交通运输局关于解决市交通重点工程项目建设管理处办公及人员经费的请示》、市人民政府收文经费【2023】0991号，市政府、市财政局领导对我处自收自支人员办公及人员经费批示，“按照交通领域工作专题会议纪要精神，市交通重点工程项目建设管理处自收自支人员经费及日常运转公用经费(按照2023年度实际情况为基数测算)267.65万元实行年度包干预算，并纳入2025年及以后年度预算”，2026年度我处按照2025年年实际发生情况为基数测算，其他公路水路运输预算支出292万元。
项目内容：自收自支人员(17人)人员经费262万元，公用经费30万元，共计292万元。
项目申报表
填报日期： 2025年 11 月 28 日 单位：万元
项目名称 | 天门市交通重点工程项目建设管理处经费 | ||||
项目主管部门 | 天门市交通运输局 | 项目执行单位 | 天门市交通重点工程项目建设管理处 | ||
项目负责人 | 魏国仿 | 联系电话 | 13972938111 | ||
单位地址 | 天门市学院路99号 | 邮政编码 | 431700 | ||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑2.新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | ||||
支出功能分类 | 214类 | 0199款 | |||
项目申请理由 | 解决天门市交通重点工程项目建设管理处2026年度自收自支人员经费及日常运转公用经费。 | ||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.解决天门市交通重点工程项目建设管理处2026年度自收自支人员经费及日常运转公用经费: 2.促进天门公路建设事业持续发展和行业稳定； 3.保障各项工作的正常开展。 | ||||
项目总预算 | 292 | 项目当年预算 | 292 | ||
项目前 两年预算 | 2024年267.65万元，2025年267.65万元 | ||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.无变动 □ 2.有变动 ☑ ，变动情况及理由是：本年以2025年度人员的实际支出为测算依据。 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 292 | ||||
公共预算财政拨款 | 292 | ||||
其中：申请当年预算拨款 | 292 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||
及测算依据 项目支出预算 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 292 | |||||
1.人员支出 | 262 | |||||
2.公用经费 | 30 | |||||
测算依据 及说明 | 天交通文[2023]117号关于解决市交通重点工程项目建设管理处办公及人员经费的请示，天门市人民政府收文（经费[2023]0991号）批示意见：“按照交通领域工作专题会议纪要精神，市交通重点工程项目建设管理处自收自支人员经费及日常运转公用经费(按照2023年度实际情况为基数测算)267.65万元实行年度包干预算，并纳入2025年及以后年度预算”。2026年度按照2025年年实际情况为基数测算，项目支出预算292万元。 | |||||
项目绩效 总目标 | 长期目标(截止年） | 年度目标 | ||||
解决天门市交通重点工程项目建设管理处2026年度自收自支人员经费及日常运转公用经费。 | 解决天门市交通重点工程项目建设管理处2026年度自收自支人员经费及日常运转公用经费。 | |||||
长期目标1： |
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长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
产出 指标 | 指标 | |||||
指标 | ||||||
…… | ||||||
效益 指标 | 指标 | |||||
指标 | ||||||
…… | ||||||
长期目标2： |
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长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
产出 指标 | 数量 指标 | 资金到位率 | 100% | |||
质量 指标 | 资金使用 合规率 | 100% | ||||
…… | ||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常开展，保障职工队伍和谐稳定 | 稳定 | |||
服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95 | ||||
…… | ||||||
长期目标3： |
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长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||
产出指标 | 指标 | |||||||||||
指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||||||
指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
年度目标1： |
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年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||||||
项目近两年 指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||
2024年 | 2025年 | |||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 100% | |||||||
质量 指标 | 资金使用 合规率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
…… | ||||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障各项工作正常开展，障保职工队伍和谐稳定 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | |||||||
服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ||||||||
…… | ||||||||||||
年度目标2： |
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年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||||||
项目近两年 指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||||
年 | 年 | |||||||||||
产出 指标 | 指标 | |||||||||||
指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益 指标 | 指标 | |||||||||||
指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
备注： 1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 | ||||||||||||
第三部分 2026年部门预算公开表
附表：2026年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、国有资本经营预算支出表
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
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