目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2025年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2025年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。　
  2、根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
  3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
  4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
  5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议，指导行业投融资工作。
  6、承担公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护工作；按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。
  7、参与拟订全市国道、省道的布局规划，监督和指导公路及其附属设施的建设、养护和管理；制定农村公路规划，监督和指导农村公路建设、养护、管理工作。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
9、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
10、承担市政府公布的有关行政审批事项。
  11、承办市委、市政府交办的其他事项。　

（二）机构设置情况

交通部门所属二级单位14个，包括：天门市交通运输局（本级）、天门市公路养护中心、天门市航道养护中心、天门市道路运输管理局、天门市交通基本建设质量监督站、天门市交通重点工程项目建设管理处、天门市物流发展局、天门市交通运输局第一分局、天门市交通运输局第二分局、天门市交通运输局第三分局、天门市交通运输局第四分局、天门市交通运输局第五分局、天门市农村公路养护中心、天门市交通运输综合执法支队。

二、部门预算单位构成

纳入交通部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及6家二级单位共7家单位。

因本部门有7个单位不属于财政一般预算单位（五个分局、农村公路管理处及养护中心），纳入2025年部门预算的共7家单位，分别是天门市交通运输局（本级）、天门市公路养护中心、天门市航道养护中心、天门市交通基本建设质量监督站、天门市交通重点工程项目建设管理处、天门市物流发展局、天门市交通运输综合执法支队。

三、人员构成

纳入交通部门2024年部门预算编制范围单位共7家，人数共463人，其中：行政编制22人，事业编制441人。在职实有人数428人，其中：行政人员23人，事业人员406人。

离退休人员375，其中：离休1人，退休374人。

第二部分　部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年预算收入总额8442.57万元，比上年预算增加799.75万元，增长10.46%。其中：一般公共预算财政拨款8442.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长主要原因是2025年增加了项目前期经费、农村公路养护开支及重点项目建设管理处经费。

2．预算支出情况：2025年预算支出总额8442.57万元，比上年预算增加799.57万元，增长10.46%。其中：人员类项目支出3290.34万元，公用经费项目支出427.07万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出4725.16万元。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出353.08万元，占本年支出4.18％；医疗卫生支出162.68万元，占本年支出1.93％；住房保障支出282.86万元，占本年支出3.35%；交通运输支出7643.96万元，占本年支出90.54%。支出增长主要原因是2025年增加了项目前期开支、农村公路养护开支及重点项目建设管理处人员支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025年机关运行经费预算总额427.07万元，比上年预算减少43.12万元，下降9.17%。其中：办公费61.25万元、印刷费11.35万元、水费4.54万元、电费21.16万元、邮电费22.7万元、物业管理费6.81万元、差旅费48.4万元、维修费9.06万元、会议费11.35万元、培训费4.54万元、公务接待费4.54万元、工会经费18.81万元、福利费36.3万元、公务用车运行维护费78.5万元、其他交通费用16.15万元、其他商品和服务支出71.61万元。下降主要原因是落实过紧日子的要求，压缩公务开支。

其中：天门市交通运输局本级运行经费49.02元，天门市公路养护中心18.17万元，天门市航道养护中心运行经费36.69万元，天门市物流发展局23.74万元，天门市交通基本建设质量监督站运行经费16.56万元，天门市交通重点工程项目建设管理处运行经费3.64万元，天门市交通运输综合执法支队279.25万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费预算83.04万元，较上年预算减少0.5万元，下降0.6%，其中：公务接待费4.54万元，较上年减少0.5万元，下降9.92%，原因为落实过紧日子的要求，压缩了公务接待开支；因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公车运行维护费78.5万元，较上年持平。

四、政府采购预算安排情况

交通局部门汇总2025年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，天门市交通运输局（本级）占有使用国有资产357361.66万元，主要资产为：土地2660平方米，价值101.02万元，房屋19245.86平方米，价值1174.21万元，一般公务用车24辆，价值352.48万元，设备416台（套），价值735.73万元，单位价值10万元(含)以上通用设备20台(套)，交通基本设施（公路）4557.19公里，价值354913.92万元。天门市公路养护中心占有使用国有资产3073.49万元，主要资产为：土地0平方米，房屋27084.76平方米，一般公务用车4辆，养护工具车14辆，单位价值10万元(含)以上设备6台(套)。天门市交通重点工程项目建设管理处占有使用国有资产110.83 万元，净值为26.43万元，主要资产为：主要资产为工程应急保障用车2辆。天门市交通运输综合执法支队占有使用国有资产2305.9万元，主要资产为：房屋807.85万元，构筑物11.57万元，设备1131.11万元，车辆293.26万元，家具用具58.96万元，无形资产3.15万元；房屋面积2878.4平方米，公务用车22辆。天门市交通基本建设质量监督站占有使用国有资产3.33万元，主要资产为：应急保障用车1辆，价值2.68万元，家具用具价值0.1万元。天门市航道养护中心占有使用国有资产2422.24万元，主要资产为：土地3996平方米，房屋5393.7平方米，一般公务用车3辆，工具车1辆。单位价值 10 万元(含)以上通用设备11台。天门市物流发展局占有使用国有资产500.30万元，主要资产为：土地9906.25平方米，房屋4717.08平方米，一般公务用车 2辆，单位没有价值10万元(含)以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

（一）农村公路养护配套资金1981万

项目理由 ：1、根据《湖北省农村公路管理条例》和湖北省人民政府办公厅文件（鄂政办发[2007]61号）精神，把农村公路的建设和发展纳入本行政区域国民经济和社会发展规划和计划，建立高效的农村公路管理养护运行机制，建立规范稳定的农村公路管理养护资金渠道，促进农村公路持续健康发展；2、为满足本市人民群众对美好生活的愿望，提高本市人民生活幸福感，对我市农村公路进行路网改善、危桥改造、对已建农村公路进行日常性管护和预防性养护，保持公路畅洁绿美和良好通行能力，方便群众安全快捷出行。

项目内容：对本市农村公路重要路段路网进行改善，对已建农村公路进行日常巡查除障、路面维修养护，对本市农村公路危桥进行改造，保障群众安全便捷出行，促进农村公路健康持续发展。

（二）65周岁以上老年人免费乘坐公交补贴经费488万

项目理由：根据《天门市65周岁及以上老年人和残疾人免费乘坐公交车管理办法》第五条第5款。优化发展城市公共交通，规范城市公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，改善天门城区居民的出行条件，促进公交事业健康发展。

项目内容：为贯彻落实我市65周岁及以上老年人和残疾人免费乘坐公交车政策，由市交通运输局监管刷卡数据采集，每季度向市财政部门申报审核后据实结算。

    （三）项目前期经费500万

项目理由：为加快本市路网建设，根据市领导签批意见，解决部分建设项目前期工作经费。

项目内容：对我市公路进行路网改善，发展我市经济，方便群众安全快捷出行。

（四）公交营运收入补贴1200万

项目理由：根据《天门市公共交通改造升级项目协议书》第十一条第4款，按1200万元/年纳入财政一般预算，用于优化发展城市公共交通，规范城市公路交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，改善城区居民的出行条件，促进公交事业健康发展。

项目内容：优化发展城市公共交通，规范城市公路交通秩序，保障公众出行需要和运营安全，改善城区居民的出行条件，促进公交事业健康发展。

    （五）现役、退役军人乘车补贴12万

项目理由：为贯彻落实现役退役军人免费乘坐公交车政策，财政每年补贴公交企业12万元。

项目内容：保障现役退役军人免费乘坐公交车权益，促进公交事业健康发展。

    （六）志愿兵困难生活补助19.2万

项目理由：根据市政府领导签批意见，从2022年起按每人每月2000元标准计算志愿兵困难生活补助（8人）共计19.2万元，列入年初部门预算。

项目内容：保障困难志愿兵生活，维护社会稳定。

（七）基本经费缺口(取消收费)150万

１、项目基本情况。按照鄂财综发[2015]39号《省财政厅物价局省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性和政府性基金项目的通知》文件精神，自2015年10年1日起，我市港航海事部门所涉及的行政事业性收费项目已全部暂停或取消征收。同时，《通知》中明确要求“取消有关水运涉企行政事业性收费项目后，相关部门和单位依法履行职能，事业发展所需经费，由同级财政予以统筹安排”，省财政2016年安排了市县财力性补助资金，其中包含本次取消和暂停征收的水路交通规费的替代性资金。市政府专题会议纪要[2015]29号精神已有明确意见，明确了“港航海事局取消的规费和政策性减收，由市财政核实后予以保障。”

2、项目组织实施情况。此项目资金由交通运输局统一管理并监督使用。

３、项目绩效情况。保障天门水运事业持续发展和行业稳定；保障各项工作的正常开展。

(八)人员基本支出107.31万元

１、项目基本情况。为保障各项工作正常开展，保障职工队伍和谐稳定，2024年非税收入安排。

2、项目组织实施情况。此项目资金由交通运输局统一管理并监督使用。

　　３、项目绩效情况。保障天门水运事业持续发展和行业稳定；保障各项工作的正常开展。

（九）重点项目建设管理处经费267.65万元

项目理由：为解决天门市交通重点工程项目建设管理处2025年度自收自支人员经费及日常运转公用经费，为促进天门公路建设事业持续发展和行业稳定，保障各项工作的正常开展，依据天门市人民政府收文经费【2023】0991号批示、交通局来文天交通文【2023】117号文《市交通运输局关于解决市交通重点工程项目建设管理处办公及人员经费的请示》，按照交通领域工作专题会议纪要精神，市交通重点工程项目建设管理处自收自支人员经费及日常运转公用经费(按照2023年度实际情况为基数测算)267.65万元实行年度包干预算，并纳入2025年及以后年度预算。

项目内容：自收自支人员(17人)人员经费237.7万元，公用经费29.95万元，共计基本支出经费为267.65万元。

附表：整体绩效自评表、项目申报表

附2-1：

2025年部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年12月16日 单位：万元

1.农村公路养护配套资金1981万项目申报表

3.项目前期经费500万项目申报表

5.现役、退役军人乘车补贴12万项目申报表

9.重点项目建设管理处经费267.65万元项目申报表