目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2025年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2025年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市交通运输综合执法支队概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责全市道路运输、城市公共交通、出租汽车等行业的行政执法工作。

2、负责全市水路运输、航道:港口、地方海事和船舶(含渔船)检验等行业的行政执法工作。

3、负责全市公路路政等行业的行政执法工作。

4、负责全市道路运输、水上交通等相应的安全生产监管职责和安全执法工作。

5、协助或参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的立意处置等工作。

6、参与全市国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障等工作。

7、负责交通运输执法队伍建设和行风建设等工作。

8、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。（二）机构设置情况

天门市交通运输综合执法支队内设科室10个，包括：办公室、财务科、政策法规科、安全应急科、执法一大队（客运执法大队）、执法二大队（城市工改交通执法大队）、执法三大队（货运（含运输辅助业）执法大队）、执法四大队（水运执法大队）、执法五大队（路政执法大队）、执法六大队（超限超载执法大队）。

二、部门预算单位构成

纳入天门市交通运输综合执法支队2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、人员构成

天门市交通运输综合执法支队编制人数198人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制198人，工勤编制0人。在职实有人数173人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员173人，工勤人员0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分天门市交通运输综合执法支队预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2025年预算收入总额2517.05万元，比上年预算减少104.26万元，下降3.98%。其中：一般公共预算财政拨款2517.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是2025年退休人员增加，人员经费减少。

2．预算支出情况：2025年预算支出总额2517.05万元，比上年预算减少104.26万元，下降3.98%。其中：人员类项目支出2237.8万元， 公用经费项目支出279.25万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出251.75万元，占本年支出10％；医疗卫生支出105.35万元，占本年支出4.19％；交通运输支出1961.18万元，占本年支出77.92％；住房保障支出198.77万元，占本年支出7.89％。支出减少主要原因是2025年退休人员增加，人员经费减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025年机关运行经费预算总额279.25万元，比上年预算减少11.71万元，下降4.02%。其中：办公费43.25万元、印刷费8.65万元、水费3.46万元、电费13.84万元、邮电费17.30万元、物业管理费5.19万元、差旅费34.60万元、维修（护）费5.19万元、会议费8.65万元、培训费3.46万元、公务接待费3.46万元、工会经费13.55万元、福利费25.95万元、公务用车运行维护费66.00万元、其他商品和服务支出26.7万元。减少主要原因是本单位2025年退休人员增加，人员经费减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费预算69.46万元，较上年预算减少0.2万元，下降0.29%，其中：公务接待费3.46万元，较上年减少0.2万元，下降5.46%，原因为2025年退休人员增加，财政按比例给与的公务接待费减少；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0；公车运行维护费66万元，与上年保持一致。

四、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产2305.9万元，主要资产为：房屋807.85万元，构筑物11.57万元，设备1131.11万元，车辆293.26万元，家具用具58.96万元，无形资产3.15万元。房屋面积2878.4平方米，公务用车22辆。

六、重点项目预算的绩效目标

无

第三部分　2025年部门预算公开表

附表：2025年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

说明：天门市交通运输综合执法支队无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

说明：天门市交通运输综合执法支队无项目支出。

十、国有资本经营预算支出表

说明：天门市交通运输综合执法支队无国有资本经营预算支出。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。