目 录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本市教育工作的有关政策和意见，并组织实施。

2. 研究和编制本市各级各类教育事业的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。

3. 统筹规划和宏观管理本市的学前教育、基础教育、中高等教育、职业教育和成人教育工作；检查、指导、协调各乡镇和部门的教育工作；组织教育督导与评估。

4. 会同有关部门研究制订本市财政预算内教育经费的预算方案、筹措教育经费，负责教育拨款，拟订教育基础投资政策；负责统筹、使用和管理本市财政下达的教育经费。

5. 按照《中华人民共和国教育法》的规定，统筹教育经费、接受财政、审计部门的指导、监督和审计，检查、监督乡镇教育事业经费的落实和使用情况及教育公用经费的征收、管理、使用情况；综合管理教育技术装备的工作，指导、协调学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

6. 统筹规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育综合改革；审批民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、变更、撤销；负责外来民工子女学校的审批及参与外来民工子女学校的管理；按本市有关规定管理社会力量举办的非学历教育。

7. 负责本市教育系统劳动用工及人事工作的日常管理，统筹规划、指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；按教育部和省教育厅有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育工作；按教育部和省教育厅有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序，考核、任免有关学校（单位）的领导干部。

8. 组织、管理、指导学前教育、基础教育、职业（含中专）教育的招生、教学及学籍管理；管理本市的学历教育及其考试、考核工作，管理本区的中、高等教育自学考试工作。

9. 指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调教育系统精神文明建设。

10. 管理直属事业单位，指导有关的学会、协会、基金会和研究会等社团组织的工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

2017年底全市教育系统在职人员8558人，退休人员4459人。

二、部门决算单位构成

教育系统部门决算包括：教育局机关及基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共75个，包括：

1.天门市多宝镇初级中学

2.天门市多宝镇多宝小学

3.天门市拖市镇初级中学

4.天门市拖市镇拖市小学

5.天门市张港镇初级中学

6.天门市张港镇张港小学

7.天门市渔薪镇龙华中学

8.天门市渔薪镇渔薪小学

9.天门市汪场镇初级中学

10.天门市汪场镇中心小学

11.天门市蒋场镇初级中学

12.天门市蒋场镇蒋场小学

13.天门市黄潭镇初级中学

14.天门市黄潭镇黄潭小学

15.天门市横林镇初级中学

16.天门市横林镇横林小学

17.天门市彭市镇初级中学

18.天门市彭市镇彭市小学

19.天门市麻洋镇初级中学

20.天门市麻洋镇麻洋小学

21.天门市多祥镇初级中学

22.天门市多祥镇多祥小学

23.天门市干一镇初级中学

24.天门市干一镇干一小学

25.天门市马湾镇初级中学

26.天门市马湾镇马湾小学

27.天门市卢市镇初级中学

28.天门市卢市镇卢市小学

29.天门市净潭乡初级中学

30.天门市净潭乡净潭小学

31.天门市小板镇初级中学

32.天门市小板镇小板小学

33.天门市九真镇初级中学

34.天门市九真镇九真小学

35.天门市胡市镇初级中学

36.天门市胡市镇胡市小学

37.天门市石河镇初级中学

38.天门市石河镇石河小学

39.天门市佛子山镇初级中学

40.天门市佛子山镇佛子山小学

41.天门市岳口镇初级中学

42.天门市岳口镇岳口小学

43.天门市皂市镇初级中学

44.天门市皂市镇皂市小学

45.天门市竟陵镇初级中学

46.天门市竟陵镇竟陵小学

47.天门经济开发区侨乡中学

48.天门经济开发区中心小学

49.天门市杨林办事处杨林中学

50.天门市杨林办事处杨林小学

51.天门市蒋湖中学

52.天门市蒋湖小学

53.天门市渔薪高级中学

54.天门市岳口高级中学

55.天门市皂市高级中学

56.天门市干驿高级中学

57.天门市张港高级中学

58.天门市竟陵高级中学

59.湖北省天门中学

60.湖北省天门实验高级中学

61.天门市教师进修学校

62.天门市实验初级中学

63.天门市实验小学

64.天门市第一小学

65.天门市育才小学

66.天门市特殊教育学校

67.天门市第二实验小学

68.天门市幼儿园

69.天门市教学研究室

70.天门市电化教育馆

71.湖北省天门市招生考试院

72.天门市教育局（本级）

73.天门市教育发展中心

74.湖北省天门市卫生学校

75.天门市职业技术教育中心

第二部分　2017年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

(一)收入支出决算总表（汇总附表1）

(二)收入决算表（汇总附表2）

(三)支出决算表（汇总附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

二、本级决算表（教育局机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

(三)支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计164567.21万元，支出总计160391.96万元。与上年度相比，收入总计增加42540.4万元，增长34.86%；支出总计增加37755.25万元，增长30.78%。增加原因主要是政府加大了对教育的投入。

（二）收入决算情况

2017年度本年收入164567.21万元，其中：财政拨款收入164033.72万元，占本年收入合计的99.68%；事业收入136.97万元，占本年收入合计的0.08%；其他收入396.53万元，占本年收入合计的0.24%。

（三）支出决算情况

2017年度本年支出160391.95万元，其中：基本支出124310.43万元，占本年支出合计的77.50%；项目支出36081.56万元，占本年支出合计的22.50%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算合计164033.72万元，其中：一般公共预算财政拨款164000.72万元，占收入决算合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款33万元，占收入决算合计的0.02%。年初财政拨款结转和结余695.36万元。

2017年度财政拨款支出决算合计159870.64万元，其中：一般公共预算财政拨款159837.64万元，占支出决算合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款33万元，占支出决算合计的0.02%。年末财政拨款结转和结余4858.44万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为159837.64万元，其中：基本支出123810.10万元，占本年支出合计的77.46 %；项目支出36027.54万元，占本年支出合计的22.54 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长37969.34万元，增长31.15%。增长原因主要有：1、补发2014年10月至2017年12月教职工工资（政策性调标）。2、拨付2017年7-12月教职工单位部分养老保险。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计123810.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费109147.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14662.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为259.08万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费7.97万元，公务用车购置及运行维护费60.64万元，公务接待费190.47万元。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费决算比预算数减少34.92万元，其中：因公出国（境）费减少0.03万元，公务用车购置及运行费减少5.57万元，公务接待费减少29.32万元。主要原因是：按照八项规定要求，严格控制因公临时出国（境）团组数量和规模；公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本；公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）团组0个，累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。 2017年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费60.64万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。截至 2017年底，本部门共有公务车辆20辆，价值332.69万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待、调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待2968批次，21782人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度年初结转和结余0万元；本年收入33万元；本年支出33万元；年末结转和结余0万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少8万元，减少19.51%；支出总计减少160万元，减少82.90%。减少原因主要有：1、本年度无年初结转结余资金。2、用于教育事业的彩票公益金减少。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，教育局机关运行经费支出830.17万元，比上年减少141.18万元，减少14.53%。减少原因主要是用于教育事业的彩票公益金安排的支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，本部门政府采购金额16762.55万元，其中：政府采购货物金额1085.16万元、政府采购工程金额15191.18万元、政府采购服务金额486.21万元。比上年增长1861.96万元，增长12.49%，增加原因主要是加大了对农村义务教育及学前教育学校的基础设施建设。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，教育系统共有车辆20辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是接送学生；单位价值50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目36个，资金21296.84万元，占一般公共预算项目支出总额的59.02%。从评价情况来看：项目立项规范，理由充分，项目的设计非常清晰，绩效目标合理，绩效指标明确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看：从预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果等四个方面经部门自评和专家组综合评定，总体评价为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），现对我部门2017年度全面“改薄”项目进行自评综述：

2017年度全面“改薄”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5855万元，执行数为4857.5万元，完成预算的82.96%。主要产出：一是省级改薄专项资金2946万元：其中土建项目建设规模为20580平方米，室外运动场建设规模为26000平方米;教学楼项目9个，建设规模10520平方米；学生食堂项目5个，建设规模3740平方米；学生宿舍项目3个，建设规模3580平方米；学生厕所项目19个，建设规模2240平方米；运动场项目11个，建设规模26500平方米;设施设备采购资金共采购课桌椅15278套，直饮水设施设备606套。二是全市校舍维修改造资金2909万元:其中校舍建设规模34115平方米，室外运动场建设规模10430平方米;校舍建设项目中，教学楼新建与改扩建17个，建设资金1571万元，建设面积21690平方米；新建4个学生食堂，建设资金445万元，建设面积3865平方米；新建或维修5个学生宿舍，建设资金500万元，建设面积6530平方米；新建1个学生浴室，建设资金45万元，建设面积380平方米；厕所建设项目1个，建设资金20万元，建设面积145平方米；校门、围墙等附属设施建设项目8个，建设资金158万元，建设面积1505平方米；新建运动场地4个，建设资金170万元，建设面积10430平方米。主要效果：通过实施义务教育薄弱学校改造建设，学校教学楼、学生宿舍、厕所、食堂以及运动场等基础设施得到加强，校园环境面貌明显改善，学校办学水平明显提升。一是进一步优化农村薄弱学校资源配置，促进校际间均衡发展；二是通过实施项目建设，确保学生在校生活舒心、学习安心，从而使学生满意、家长满意，达到促进办学质量提高的目的；三是有效的改善了办学条件，通过基础设施建设和配套教学设施完善，使校园环境面貌得到明显改善，为师生创造出良好的学习氛围。发现的问题及原因和下一步改进措施： 2016年，天门市遭受百年一遇的洪涝灾害，全市中小学校因灾受损严重，根据省、市关于切实做好灾后恢复重建工作的通知精神，提前实施部分灾后重建项目。因此2017年全面改薄专项资金主要用于恢复灾后重建项目建设。由于部分项目恢复重建时间紧、任务重，存在少数项目建设资料档案不完善等问题。对此，市教育局成立专班，加强督导，促进整改，确保项目建设管理规范。

2017年度全面“改薄”项目绩效评价评分明细表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
投入	15	决策规划	5	政策制定及预算分配	5	是否制定相关政策、规划并在预算分配时予以体现	制定了相关政策、规划得3分，否则酌情扣分，最多扣3分；预算分配能够体现中央政策导向得2分，否则酌情扣分，最多扣2分。	5
		资金管理	10	预算下达及时情况	5	各省在接到中央补助资金预算（含提前下达预算数）后，是否在30日内分解下达预算	在接到中央补助资金预算30日内分解下达资金的，计满分；每晚5日，扣1分，扣完为止；以省级财政预算下达文件落款时间为准。	5
				资金使用管理规范性	3	是否存在挤占、挪用、虚列、套取资金情况	发现挤占、挪用、虚列、套取资金不得分。	3
					2	是否按要求完成绩效自评	未按时完成绩效自评的扣1分；未形成自评报告，扣1分。	2
产出	60	数量指标	20	校舍建设总体竣工率	15	校舍建设总体竣工率=（2014年至2018年4月校舍建设竣工总面积/五年规划建设校舍总面积）×100%	总体竣工率达到75%及以上得满分；不足75%的，得分=竣工率/0.75×15（保留一位小数）	15
				设施设备采购完成率	5	设施设备采购完成率=（2014年至2018年4月完成采购价值/五年规划采购价值）×100%	设施设备购置采购完成率达到75%及以上得满分；不足75%的，得分=采购完成率/0.75×5（保留一位小数）	5
		质量指标	40	20条“底线要求”达标率	30	20条“底线要求”达标率=截至2017年底20条“底线要求”全面达标学校数/辖区内义务教育学校总数）×100%	达标率在90%及以上得满分；每下降2个百分点扣1分（不满2个百分点，按2个百分点计算），扣完该项分值为止；“20条”底线任意一条不达标，均算作不达标学校。各省达标率由教育部督导局提供。	30
				校舍质量达标情况	6	新建、改扩建校舍（含维修改造、抗震加固等）质量是否达标	实地考察，发现有新建、改扩建校舍质量不达标的，一所学校扣2分。该省新建、改扩建校舍过程中发生较大以上安全事故的，该项不得分。	6
				设施设备质量合格率	4	采购的设施设备质量是否达标	实地考察，发现采购的设施设备质量不合格的，一所学校扣2分。媒体有曝光该省设施设备采购不符合招标采购规定的，该项不得分。	4
效益	25	社会效益	15	义务教育辍学率	8	小学辍学率	全省小学辍学率在0.6%以下得满分；每增加0.1个百分点，扣1分，扣完为止；采用2017年教育事业统计数据。	8
					7	初中辍学率	全省初中辍学率在1.8%以下得满分；每增加0.2个百分点，扣1分，扣完为止；采用2017年教育事业统计数据。	7
		满意度	10	师生满意度	10	反映教师、学生对薄弱学校改造工作的综合满意度，根据教师、学生满意度调查问卷情况评定	调查问卷满意度在85%分以上得满分；不足85%的，得分=满意度/0.85×10（保留一位小数）；各省满意度由教育部督导局提供。	10
总分	100		100		100			100

（五）其他重要事项说明

1、提高并实施了公办高中学校及公办幼儿园学生公用经费标准。

2、配合完成了机关事业单位养老保险改革工作。

第四部分　名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：

　　　　　　　　　 2017年天门市教育局（汇总）

　　　　　　　　　 2017年天门市教育局（本级）