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索 引 号 MB1A08302/2020-34761 主题分类 其他
发布机构 天门市科技局 文 号
标 题: 天门市科学技术局2019年部门预算
天门市科学技术局2019年部门预算
发布时间:2019-04-20 11:30

  第一部分 部门概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  三、 人员构成

  第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分 2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释

  第一部分 天门市科学技术局概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行国家有关科技工作的法律法规和方针政策,组织拟订全市科技发展、科技促进经济社会发展的措施,并负责组织实施;会同有关部门研究制定全市科技创新体制改革建议和方案。

  2、组织拟订全市科技发展战略、中长期规划、五年计划和年度计划;确定科技优先发展的领域或重点行业,提出科技促进经济、社会发展的重大问题和解决办法,促进科技兴市战略的实施。

  3、负责研究提出多渠道增加科技投入的措施,提出投资方向和投资重点;合理配置科技经费,负责市级财政科技研究与开发费用,科技专项经费的使用管理;会同有关部门提出科技资源优化配置,促进科技型中小企业发展的实施细则,组织实施中小企业创新引导基金项目,推进企业为主体、市场为导向,产、学、研结合的科技创新体系建设。

  4、组织提出全市高新技术及产业发展规划和实施办法;牵头组织推进全市高新技术产业园区建设和管理工作;牵头组织高新技术企业认定的申报工作;牵头组织科技创新创业投融资平台建设和产学研对接工作。

  5、组织制定农业和社会发展科技领域的规划,加强农业科技创新体系建设,推进社会可持续发展。

  6、规划全市科技事业发展,加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源配置;指导、协调市直各部门和各乡镇的科技工作,组织参加科技进步考核工作,推动全市科技创新体系建设。

  7、制定有关科技成果管理办法,负责全市科技成果和技术市场管理工作。

  8、负责全市知识产权保护及专利申报、管理维权工作,组织开展知识产权宣传与培训工作。

  9、宣传贯彻地震有关法律法规,加强防震减灾知识的宣传教育工作。

  10、负责全市科学技术普及工作,研究拟订科普工作规划、计划,并组织实施;组织开展学术交流,进行科技咨询服务及推动决策科学化和民主化;开展继续教育和技术培训工作。

  11、表彰奖励优秀科技工作人员,开展为科技工作者服务的活动;管理全市所属学会、协会工作。

  12、为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

  13、完成上级交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入市科技局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括:天门市创新创业服务中心。

  三、人员构成

  科技局编制人数26人,其中:行政编制17人,事业编制8人,工勤编制1人。在职实有人数25人,其中:行政编制15人,事业编制9人,工勤编制1人。

  离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。

  第二部分 市科技局2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2019年部门预算收入总额2544910元,较上年预算增加484047元,增长23.49%。其中:经费拨款2544910元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

  二、部门支出预算情况

  2019年部门预算支出总额2544910元,较上年预算增加484047元,增长23.49%。其中:科学技术支出2544910元。

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出总额2544910元,较上年预算安排增加484047元,增长23.49%。增长原因是:本次公开的数据包括二级单位天门市创新创业服务中心补助经费6万元,实际支出安排较上年有所减少。具体情况包括:

  1、基本支出2354910元,其中:(1)人员支出2222634元,较上年增加524520元,增长30.89%。(2)日常公用支出132276元,较上年增加19527元,增长17.32%。

  2、项目支出25万元,其中:科学技术管理事务支出25万元。

  四、  政府性基金收支情况

  2019年本部门无政府性基金预算收支。

  五、  机关运行经费情况

  2019年部门预算安排机关运行经费132276元,其中:办公费33000元、印刷费2420元、水费2200元、电费4400元、邮电费6600元、报刊费x万元、差旅费22000元、维修费2200元、会议费4400元、培训费4400元、公务接待费2332元、公车运行维护费35000元,工会经费13324元。较上年预算增加19527元,增长17.32%。增长原因是:人员有所变动。

  六、部门“三公”经费预算情况

  2019年“三公”经费预算37332元,较上年预算增加296元,增加0.7%。其中:公务接待费2332元,较上年增加296元,增长14.54%,原因为人员有变动;因公出国(境)经费0万元;公车运行维护费35000元,较上年无变化。

  七、政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算无安排。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年底,国有资产851710元,主要资产为:固定资产中房屋0元,构筑物15000元,占固定资产总额的1.76%;通用设备806860元,占固定资产总额的94.74%其中汽车629800元,其他通用设备177060元;家具用具装具29850元,占固定资产总额的3.5%。。

  九、预算绩效管理情况

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,科技局较好地实现了预算绩效目标管理、绩效执行监控,绩效自评和评价结果符合要求,但工作中还存在着部门职能发挥不够、服务方式创新不够和行政效率提高不够等不足。

  第三部分 天门市科学技术局2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

   

 

  

  二、部门预算收入总表

  

  

   

  三、部门预算支出总表

  

  

  四、一般公共预算收支总表

  

  

  五、一般公共预算支出总表

  

  

  六、一般公共预算基本支出表

  

  

  七、政府性基金预算支出表

  

  

  八、三公经费支出表

  

  

  九、政府采购预算表

  

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

  1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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