目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市商务局部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职能

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<天门市人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文[2009]103号）和《中共天门市委、天门市人民政府关于印发<天门市人民政府机构改革实施意见>的通知》（天发[2009]11号）精神，设立天门市商务局，为市政府工作部门，挂中国国际贸易促进委员会天门支会（中国国际商会天门市商会）牌子（以下简称贸促会）。

（二）机构设置情况

天门市商务局设7个内设机构：办公室、政工科、市场体系建设科、内贸发展科、市场秩序科（市政府整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室）、外贸管理科（市政府机电产品进出口办公室）、外资外经管理科（行政审批服务科）

天门市商务综合执法支队所属二级单位，内设：办公室、稽查科、12312商务举报投诉服务中心。

二、部门预算单位构成

1、天门市商务局

2、天门市商务综合执法支队

三、人员构成

市商务局2021年部门预算编制33人，其中：行政编制15人，事业编制17人，工勤编制1人。在职实有人数33人，其中：行政人员15人，事业人员17人，工勤人员1人。

离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。

第二部分　天门市商务局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额700.3万元，较上年预算减少57.7万元,减少7.61%。其中：一般公共预算财政拨款412.3万元，占收入总额的58.87%；政府性基金收入0万元；纳入专户管理的非税收入288万元，占收入总额的41.12%；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额668万元，较上年预算减少90万元,减少11.87%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务668万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额668万元，较上年预算减少90万元,减少11.87%。减少原因是：人员变动。具体包括：

（一）基本支出603.1万元，占支出总额的90.28%。其中:1、人员支出561.8万元，较上年减少20.2万元,减少3.47%。2、日常公用支出41.7万元，较上年减少10.3万元，减少19.80%。

（二）项目支出64.9万元，占支出总额的9.71%。

   1、政府性基金收支情况

2021年政府性基金预算收入0万元。

2021年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

   2、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费41.7万元，较上年预算减少10.3万元,减少19.80%。减少原因是：厉行节约控制各项开支。其中：办公费6.25万元、印刷费0.36万元、水费1.53万元、电费1.96万元、邮电费0.99万元、差旅费3.3万元、维修（护）费5.83万元、会议费0.66万元、培训费0.66万元、公务接待费0.31万元、公车运行维护费3.5万元、工会经费16.4万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算3.81万元，较上年预算减少0.04万元，下降1.04%。其中：公务接待费0.31万元，较上年减少0.04万元，下降11.24%，原因为：厉行节约减少开支；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费3.5万元，较上年持平。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产69.97万元，主要资产为：，房屋1714.5平方米，一般公务用车2辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

九、重点项目预算的绩效目标

根据国家有关经济工作的具休安排，为更好的展示天门形象，推广工业和农业产品，打造天门品牌，促进、活跃市场经济，实现农产品进城、工业品下乡，打通农村产品最后一公里。按照上级安排，市商务局每年须参加国家组织的广交会、中博会、食博会、农产品展示展销推介活动。资金主要用于：业务培训、信息发布、展位设计、宣传资料、摊位租金、摊位搭建、运输仓储、冷藏设施等。由于我局经费来源有限，财政预算2020年安排30万元专项用于支持市商务局组织参加各类展示展销活动。

一：参加2020年第六届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，此次活动费用11.37万元。

二：参加2020年中国国际服务贸易交易会，此次活动费用2.06万元。

三：参加第29届中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会”。此次活动费用25.64`万元。

第三部分　天门市商务局2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2021年部门预算输出表商务局(政务公开单位使用).xls