目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分 2022年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市爱国卫生运动委员会办公室部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市爱国卫生运动委员会办公室负责制定全市爱国卫生运动规划、组织、协调、督促、动员有关部门和群众共同开展爱国卫生运动、负责卫生城镇、卫生乡村、卫生先进单位的建设和考核，指导开展除害灭病活动。

（二）机构设置情况

天门市爱国卫生运动委员会办公室下设办公室、财务室、政工科

二、 部门预算单位构成

天门市爱国卫生运动委员会办公室

三、人员构成

天门市爱国卫生运动委员会办公室部门编制人数3人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制3人，工勤编制0人。在职实有人数3人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员3人，工勤人员0人。

第二部分 天门市爱国卫生运动委员会办公室部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2022年预算收入总额197.51 万元，比上年预算增加0.21 万元，增长0.1 %。其中：一般公共预算财政拨款 197.51万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0  万元，财政专户管理资金收入 0万元，单位资金收入 0万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是因人员变动。

2．预算支出情况：2022年预算支出总额 197.51万元，比上年预算增加0.21 万元，增长0.1 %。其中：人员类项目支出 26.17万元， 公用经费项目支出 1.34 万元，其他运转类项目支出0  万元，特定目标类项目支出 170 万元。本年支出构成为:一般公共服务支出0万元，占本年支出0％；社会保障和就业支出3.9万元，占本年支出1.97％；卫生健康支出191.40万元，占本年支出96.91％；住房保障支出2.21万元，占本年度支出1.12%。收入增长主要原因是因人员变动。

二、单位运行经费预算安排及增减变化情况

2022年单位运行经费预算总额 1.34 万元，比上年预算增加0.04万元。其中：办公费 0.46万元、印刷费0.03 万元、水费0.03 万元、电费 0.06万元、邮电费0.09万元、报刊费 0万元、差旅费 0.3万元、维修维护费0.03万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.2万元。收入增长主要原因是因人员变动。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0.05 万元，较上年持平。其中：公务接待费 0.02万元，较上年减少 0万元，下降0 %，；因公出国（境）经费0 万元，较上年减少 0万元，下降0 %，；公车运行维护费0.03 万元，较上年减少 0万元，下降0 %。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算 38万元，较上年增加 3万元，增长8.5 %。政府采购预算主要为城区部分公共区域除四害服务工程。增加的政府采购预算为增加办公设备预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本单位占有使用国有资产 32.1万元，主要资产为一般公务用车1辆，价值17.9万元，通用办公设备14.2万元。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

第三部分 2022年部门预算公开表

附表：2022年部门预算公开表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

八、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映本单位工作经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映本单位基本支出。