天门市医疗保障信息中心2022年度部门决算

目 录

第一部分  市医疗保障信息中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 市医疗保障信息中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  市医疗保障信息中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 市医疗保障信息中心概况

一、部门主要职责

1、具体承担全市医疗保障系统（基金结算网、采购平台网、基金监控网）及公共服务平台建设。

2、负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

二、机构设置情况

天门市医疗保障信息中心是2019年成立的单位，人员编制11人，实际在职12人，财务隶属关系是二级预算单位，无下级单位。下设两个科室：综合科、建设维护科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为184.36万元。其中财政预算拨款收入165.84万元，上年结转收入18.53万元，财政预算拨款支出总计184.36万元。与2021年度相比，收入总计增加6.28万元，增长24.8%；支出总计增加30.31万元，增长19.7%。增加原因主要为人员相关支出以及基层医疗机构接口改造项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计165.84万元，与2021年度相比，收入合计增加28.13万元，增长20.4%。其中：财政拨款收入165.84万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计184.36万元，与2021年度相比，支出合计增加47.43万元，增长34.6%。其中：基本支出123.18万元，占本年支出66.8%；项目支出61.19万元，占本年支出33.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为184.36万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加46.65，增长33.9%；支出增加47.43万元，增长34.6%。主要原因是基层医疗机构接口改造项目存在。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入165.84万元，比2021年度决算数增加28.13万元。增加主要原因是基层医疗机构接口改造项目存在。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出184.36万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.43万元，增长32.4%。主要原因是基层医疗机构接口改造项目存在。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出184.36万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0.72万元，占0.4%。主要是用于人员相关支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出11.7万元,占6.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）165.73万元，占89.9%。主要是用于日常运行、信息化建设、其他医疗保障管理事务支出。

4.住房保障支出（类）6.22万元，占3.7%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.09万元，支出决算为184.36万元，完成年初预算的140.6%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，占6.3%。

2.社会保障和就业支出11.7万元，占6.3%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出165.73万元，占89.9%。主要是用于信息化建设、事业运行、其他医疗保障管理事务支出。

4.住房保障支出6.22万元，占3.7%，主要原因是用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.18万元，其中：

人员经费102.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元。主要原因：单位不存在公车。

3.公务接待费预算为0.67万元，支出决算为0万元，本单位今年不存在公务接待情况。主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 60.19万元，其中：政府采购货物支出 5.19万元、政府采购服务支出 56万元。授予中小企业合同金额60.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆。其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金60.19万元，占一般公共预算项目支出总额的92.6％。从评价情况来看，该项目基本完成了基层医疗机构信息系统接口升级改造需求。

  组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门正常运行，经办能力得到提升，服务对象满意率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

基层医疗机构接口改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为接口改造服务56万元、政府采购资产购买5.19万元，共完成预算92.6％。主要产出和效益：一是接口改造项目验收合格，保障信息系统的正常运行；二是单位岗位日常办公的正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。部门严格按照专业信息系统运行维护、单位综合事务支出等日常运作项目管理制度要求将资金落实到位并成立专门的团队，对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围内进行定期汇报检查。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。