四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为341.66万元。与2024年度相比，收、支总计各增加33.96万元，增长11%,主要原因是单位人员经费增加，项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计341.66万元，与2024年度相比，收入合计增加33.96万元，增长11%。其中：财政拨款收入341.66万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计341.66万元，与2024年度相比，支出合计增加33.96万元，增长11%。其中：基本支出250.30万元，占本年支出73.3%；项目支出91.36万元，占本年支出26.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为341.66万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.96万元，增长11%。主要原因：单位人员经费增加，项目经费增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入341.66万元，比2024年度决算数增加33.96万元。增加主要原因：单位人员经费增加，项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行和其他医疗保障管理事务支出，2025年度决算数为341.66万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于日常运行、三方监管和智能审核项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业运行、其他医疗保障管理事务等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出341.66万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.96万元，增长11%。主要原因是单位人员经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出341.66万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1.54万元，占0.45%。主要是用于差旅支出。

2.社会保障和就业支出类支出25.73万元，占7.53%。主要是用于人员养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出298.34万元，占87.32%。主要是用于人员、公用和项目经费支出。

4.住房保障支出类支出16.05万元，占4.70%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.69万元，支出决算为341.66万元，完成年初预算的181.1%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：检查增多，差旅增加。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.01万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的115.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位本年度有人员调整，经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位按要求缴纳残保金。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.21万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的93.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位经费支出减少。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为146.46万元，支出决算为200.83万元，完成年初预算的137.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位经费支出增加。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为89.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位项目经费支出增加。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.01万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的106.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出250.30万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费225.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助退休费、生活补助。

（二）公用经费25.17万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成全年预算的100%。较上年增加1.32万元，增长253.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年度预算和控制超预算支出。决算数较上年增加的主要原因：增加经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位本年无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因单位本年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，单位本年无出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.32万元，增长253.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年度预算和控制超预算支出。决算数较上年增加的主要原因：增加经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.84万元，主要用于车辆保险、保养及燃油费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位本年无公务接待费。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急用车等；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金188.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2025年充分保障核查运行、三方监管、智能审核经费，确保日常办公正常运转、基金核查、三方监管、智能审核正常运行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，确保核查日常正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.82万元，执行数为89.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障日常办公正常运转；二是保障基金核查、三方监管、智能审核正常运行。下一步改进措施：提升公共服务与服务对象满意度。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。部门严格按照核查运行、三方监管和智能审核等项目管理制度要求将资金落实到位，对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围内进行定期汇报检查。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

  一、2025年度天门市医疗保障基金核查中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2025年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价自评表或（报告）