天门市医疗保障资金结算中心2025年度部门决算

目 录

第一部分 天门市医疗保障资金结算中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市医疗保障资金结算中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  天门市医疗保障资金结算中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  天门市医疗保障资金结算中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实中央和省医疗保障政策要求；

2、负责城乡职工、居民医保、大病保险和医疗救助等制度的统筹实施，为全市参保对象提供政策咨询和服务等相关工作；

3、负责异地就医结算；

4、开展全市范围内医疗救助对象资格审查工作；

5、负责城乡困难群众的医疗救助工作；

6、落实精准扶贫对象医保待遇；

7、负责医保基金核对清算；

8、统筹实施异地居住及转诊备案规范；

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市医疗保障资金结算中心部门决算由实行独立核算的天门市医疗保障资金结算中心本级决算组成。

纳入天门市医疗保障资金结算中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.天门市医疗保障资金结算中心（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为88655.62万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2439.99万元，增长2.8%,主要原因是2025年度医疗救助乡村振兴支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计88655.62万元，与2024年度相比，收入合计增加2439.99万元，增长2.8%。其中：财政拨款收入88655.62万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计88655.62万元，与2024年度相比，支出合计增加2439.99万元，增长2.8%。其中：基本支出227.35万元，占本年支出0.3%；项目支出88428.27万元，占本年支出99.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为88655.62万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加2439.99万元，增长2.8%。主要原因：医疗救助乡村振兴支出增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入88655.62万元，比2024年度决算数增加2439.99万元。增加主要原因：医疗救助资金大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算财政收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他卫生健康支出（科目名称），2025年度决算数为79374 万元，占财政拨款支出总额的89.53 %，主要用于居民基本医疗保障基金的支付等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出88655.62万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2439.99万元，增长2.8%。主要原因是2025年医疗救助资金支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出88655.62万元，主要用于以下方面：

    1.社会保障和就业支出类支出22.04万元，占0.02%。主要是用于社会保障和就业。

2.卫生健康支出类支出85133.55万元，占96.04%。主要是用于保障居民基本医疗保险基金。

3.农林水支出类支出3485.59万元，占3.93%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

4.住房保障支出类支出14.44万元，占0.02%。主要是用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19638.60万元，支出决算为88655.62万元，完成年初预算的451.4%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.94万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的113.4 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：新入职人员年中预算指标追加。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中预算指标调整，用于支付残保金。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.13万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的94.71%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中人员调动，实际支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为183.2 万元，支出决算为183.20万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为2900万元，支出决算为5377万元，完成年初预算的185.41%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2900万元为年初本级预算，年中预算追加，医疗救助实际支出高于年初预算。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为136.97万元，支出决算为183.17万元，完成年初预算的133.73%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：新入职人员年初未计入预算，年中人员预算追加且年中人员工资调整，实际支出大于年初预算。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中预算追加，用于支出档案整理和其他管理费用。

（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为16380万元，支出决算为79374万元，完成年初预算的484.58%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：16380万元为年初居民基本医疗补助资金，年中省级和中央级直达资金预算追加，实际支出高于年初预算。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3485.59万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初无预算，年中省级及中央级乡村振兴预算资金追加。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.36万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的108.08%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员调整，年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出227.34万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费208.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.61万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金88428.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，主要包括居民基本医疗保障基金、医疗救助、临时人员经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025年医疗保障基金、医疗救助、临时人员经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为88428.27万元，执行数为88428.27万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障基本民生支出及临时人员经费支出。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025年度天门市医疗保障资金结算中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2025年度天门市医疗保障资金结算中心项目绩效评价自评表