天门市医疗保障服务中心2025年度部门决算

目 录

第一部分  天门市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  天门市医疗保障服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  天门市医疗保障服务中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

主要职责：

1.负责配合市医疗保障局科学合理编制医保基金的收支预算。

2.医疗保障政策的调研。制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

3.同“两定”机构签订协议。

4.做好定点机构协议管理。

5.开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

6.慢性病待遇的审查。

7.组织实施全市基本医疗保险基金征缴工作方案。

8.统筹全市基本医疗保险基金征缴工作。

9.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市医疗保障服务中心部门决算由实行独立核算的天门市医疗保障服务中心本级决算组成。

纳入天门市医疗保障服务中心（本级）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市医疗保障服务中心（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为316.67万元。与2024年度相比，收、支总计各减少343.43万元，下降52%,主要原因是响应国家政策，缩减开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计316.67万元，与2024年度相比，收入合计减少343.43万元，下降52%。其中：财政拨款收入316.67万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计316.67万元，与2024年度相比，支出合计减少343.43万元，下降52%。其中：基本支出292.11万元，占本年支出92.2%；项目支出24.56万元，占本年支出7.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为316.67万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少343.43万元，下降52%。主要原因：响应国家政策，缩减开支。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入316.67万元，比2024年度决算数减少343.43万元。减少主要原因：响应国家政策，缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：2025年与2024年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：2025年与2024年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行，2025年度决算数为238.73万元，占财政拨款支出总额的75.38%，主要用于人员工资福利、办公运转、日常公务保障等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出316.67万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少343.43万元，下降52%。主要原因是响应国家政策，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出316.67万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出30.60万元，占9.67%。主要是用于人员养老保险支出。

2.卫生健康支出类支出272.10万元，占85.93%。主要是用于日常运行支出。

3.住房保障支出类支出13.97万元，占4.41%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.76万元，支出决算为316.67万元，完成年初预算的170.5%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.62万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员工资基数调整、新增人员参保缴费，养老保险单位缴费较年初预算测算有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据工作需要，追加预算。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.7万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的90.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算按全年人员稳定、基数不变预估编制，年内人员在岗缴费时段与预算测算存在差异，实际医保缴费金额较年初预算有所减少。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为144.48万元，支出决算为238.73万元，完成年初预算的165.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发2024年度绩效奖金，本年度人员晋级晋档，人员经费财政拨款相应增加。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据工作需要，追加预算。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：年内在职人员、公积金缴费基数相对稳定，公积金按月正常缴纳，支出执行严格对标年初预算，实现预算与决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出292.11万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费264.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.42万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.08万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：从严落实厉行节约要求，精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年无出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.08万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无“三公”经费。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

本单位2025年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金24.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，各项目基本按照既定绩效目标推进实施，资金拨付合规，预算执行总体良好，较好实现预期产出效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门年度履职任务有序推进，预算执行总体平稳，财政资金保障作用有效发挥，整体绩效基本达到预期。后续将进一步做实全过程预算绩效管理，完善指标体系，加强事中跟踪监管，推动绩效评价结果与下一年度预算编制挂钩，持续提高资金使用效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为24.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障中心日常办公的正常运转；二是保证两定机构衔接顺畅。发现的问题及原因：一是绩效指标偏重于资金保障，部分效益指标量化不够精细；二是项目运行过程台账资料归集不够及时。下一步改进措施：一是优化年度绩效指标编制，增加服务时效、群众响应等可量化效益指标；二是健全项目全过程资料归档机制，做好绩效运行监控台账留存，强化过程绩效管理。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025年度天门市医疗保障服务中心整体绩效评价自评表

二、2025年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价自评表