天门市城乡规划局竟陵分局

2021年度部门决算

目录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

天门市城乡规划局竟陵分局是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关方针政策的部门。其主要职能是：为城乡建设提供规划管理保障，负责竟陵办事处辖区内规划行政许可资料的前期收集及表格初审、区域内规划行政许可后建设项目的管理，建设配套费的征收。

二、单位基本情况

天门市城乡规划局竟陵分局成立于2005年5月（天编[2005]17号），隶属于天门市城乡规划局。为副科级，事业定编人数为18人，现有职工21人，其中领导职数为一正二副。

第二部分　2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

(三)支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计221.77万元，支出总计221.71万元。与上年度相比，收入总计减少189.16万元，减少46.03%；支出总计减少189.16万元，减少46.03%。增减原因主要为机构改革人员调整。

（二）收入决算情况

2021年度本年收入221.77万元，其中：财政拨款收入221.77万元，占99.99%，其他收入0.06万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况

 2021年度本年支出221.71万元，其中：基本支出221.71万元，占本年支出合计的100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

 2021年度财政拨款收入决算合计221.71万元，其中：政府性基金财政拨款收入221.71万元，占收入决算合计的100%；年初财政拨款结转和结余5.21万元。

2021年度财政拨款支出决算合计221.71万元，其中：政府性基金财政支出221.71万元，占支出决算合计的100%；年末财政拨款结转和结余5.21万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无一般公共预算财政拨款支出

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2021年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.06万元，全部为公务用车购置及运行维护费。

 2021年“三公”经费决算比预算数减少2.19万元，主要原因是压缩了公务用车运行费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费1.06万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2021年底，本部门共有公务车辆1辆，价值18万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2021年本单位无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度年初结转和结余5.15万元；本年收入221.77万元；本年支出221.71万元；年末结转和结余5.21万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少189.16万元，减少46.03%；支出总计减少189.16万元，减少46.03%。增减原因主要为机构改革人员调整。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位为政府性基金列支单位无机关运行费。

（二）关于政府采购支出说明

本单位2021年度无政府采购支出。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值 50万元以上通用设备 无；单位价值 100万元以上专用设备无。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明

天门市城乡规划局竟陵分局职责设定明确。规划管理职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，全面反映了规划工作的目的和计划；目标设定进行了分层，既有规划管理工作的整体职责，又有分局和各站的职责划分。活动合规性强。规划管理活动全部在职责范围内运行，并符合规划管理职责中长期规划。活动合理性好。规划管理确定了项目完成率，项目进度达标率，项目投资完成率目标与完成等多个关键指标作为分局活动的主要评价指标。指标设计合理可计量性强，能够反映和评价规划管理活动目标的合理性。

天门市城乡规划局竟陵分局2021年部门绩效情况良好，一是分局支出与承担的职责和工作匹配性良好，决算支出金额与预算支出基本相符；二是建立了完善的项目管理制度与财务管理制度，有详细的工作实施方案、资金使用计划，固定资产使用情况良好。三是业务工作确定了可计量的业务指标，并对业务指标执行考核标准，且执行情况良好。

第四部分　名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。