天门市城市规划馆

2023年部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2023年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2023年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市城市规划馆部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

天门市城市规划馆为财政全额拨款的事业单位。按照市委、市政府统一部署，其主要职责是：一是展现天门市历史沿革、地理人文，二是展示天门市各方面建设成就及规划蓝图，三是配合天门市有关招商引资工作的进行。

二、 人员构成

天门市城市规划馆成立于2014年4月（天编[2014]15号），隶属于天门市自然资源和规划局，为副科级，事业定编人数为6人，现有职工12人。

第二部分　天门市城市规划馆部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2023年预算收入总额 82.06万元，比上年预算增加37.77万元，上升85.28 %。全部为一般公共预算财政拨款

2．预算支出情况：2023年预算支出总额 82.06万元，比上年预算增加37.77万元，上升85.28 %。其中：人员类项目支出28.38万元， 公用经费项目支出3.68万元，特定项目类50.00万元，增加主要原因是新增项目。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额3.68万元，比上年预算增加1.46 万元，增加65.77%。其中：办公费0.75 万元、印刷费 0.15万元、水费0.056万元、电费 0.24万元、邮电费 0.30万元、物业管理费0.09万元；维修维护费 0.09万元、差旅费 0.60万元、会议费0.15万元、培训费0.06万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.23万元；福利费0.45万元；其他商品及服务0.45万元。上升主要原因是本年度标准调整。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0.06万元，较上年预算持平。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，较上年持平。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产3,342.84 万元，主要资产为：房屋2500平方米，通用设备 12台(套)……。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位特定项目为天门市城市规划馆展项2023年日常更新与维护，项目绩效目标已在2023年部门预中申报。

第三部分　2023年部门预算公开表

附表：2023年部门预算公开表（见附件。）

 第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。