目　 录

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、人员构成

　　第二部分　 2019年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　二、部门支出预算情况

　　三、一般公共预算支出情况

　　四、政府性基金收支情况

　　五、机关运行经费情况

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　七、政府采购预算安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效管理情况

　　第三部分　2019年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表　　

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、三公经费支出表

　　九、政府采购预算表

　　第四部分　名词解释

　　第一部分　天门市招商局部门概况

　　一、主要职能

　　天门市招商局为市政府直属事业单位，负责直接组织全市招商引资工作。其主要职责是：参与制订全市招商引资发展战略；拟订招商投资的有关办法并组织实施；分析、研究全市招商引资情况及有关动态；制定全市对外招商引资的年度责任目标；策划全市招商引资项目，发布全市招商引资信息，指导和考核全市招商引资工作；组织、参与省市有关部门在国内外的招商引资活动，负责全市在境内外举办的招商引资活动；负责专班的管理，组织和实施专班专业招商招商工作；承办上级交办的其它事项。

      内部机构设置：招商一、二、三、四部，项目统计科，政工科，财务科，机关办公室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入天门市招商局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本机机关及招商一、二、三、四部；无下属二级单位。

　　三、人员构成

　　天门市招商局编制人数41人，其中：行政编制19人，事业编制22人。在职实有人数41人，其中：行政编制19人，事业编制22人。

　　离退休人员0人。

　　第二部分　天门市招商局2019年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　2019年部门预算收入总额402.33万元，较上年预算增加106.57万元,增长36%。其中：经费拨款402.33万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

　　二、部门支出预算情况

　　2019年部门预算支出总额402.33万元，较上年预算增加106.57万元,增长36%。其中：一般公共服务402.33万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

　　三、一般公共预算支出情况

　　2019年一般公共预算支出总额402.33万元，较上年预算安排增加106.57万元,增长36%。增长原因是：2019年机关人员编制增加。具体情为：

　　基本支出402.33万元，其中:（1）人员支出379.49万元，较上年增加101.31万元,增长36%。（2）日常公用支出22.84万元，较上年增加5.26万元，增长30%。

　　四、政府性基金收支情况

　　2019年本部门无政府性基金预算收支。

　　五、机关运行经费情况

　　反映部门的日常公用经费支出情况。

　　2019年部门预算安排机关运行经费22.84万元，其中：办公费6.6万元、维修（护）费0.44万元、差旅费4.4万元、会议费0.88万元、培训费0.88万元、公务接待费0.40万元、印刷费0.48万元、水费0.44万元、电费0.88万元、邮电费1.32万元、公务车运行维护费3.5万元、工会经费2.62万元。较上年预算增加5.26万元,增长30%。增长原因是：2019年机关人员编制增加。

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等。

　　2019年“三公”经费预算3.89万元，较上年预算增加0.07万元，增加2%。其中：公务接待费0.39万元，较上年增加0.07万元，增加22%；公车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：2019年机关人员编制增加。

　　七、政府采购预算安排情况

　　反映当年预算安排的政府采购明细情况。

　　2019年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年底，本部门占有使用国有资产102.83万元，主要资产为：办公电脑、打印机、投影仪等办公设备合计29.70万元；一般公务用车2辆，价值合计47.78万元（其中一辆价值29.90万元，另一辆价值17.88万元）；办公桌椅、会议室及档案室办公家具用具等合计25.35万元。

　　九、预算绩效管理情况

　　本部门2019年没有预算绩效管理项目。

　　第三部分　天门市招商局2019年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、三公经费支出表

　　九、政府采购预算表

　　第四部分　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

　　1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。