天门市招商服务中心2024年部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2024年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2024年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分 天门市招商服务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

市招商服务中心是市政府直属事业单位，为正科级，加挂市投资促进中心牌子。市招商服务中心贯彻落实中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对招商引资工作的集中统一领导。主要职责是：

参与制定全市招商引资发展规划；拟定招商引资的有关办法并组织实施；分析、研究全市招商引资情况及有关动态；制定全市对外招商引资的年度责任目标；策划全市招商引资项目，发布全市招商引资信息，指导和考核全市招商引资工作；组织、参与省市有关部门在国内外的招商引资活动，负责全市在境内外举办的招商引资活动；负责招商专班和驻外办事处的管理，组织和实施专班专业招商及驻外办事处驻点招商工作；为重点投资项目提供绿色通道服务；完成上级交办的其他任务。

1. 机构设置情况

天门市招商服务中心机关内设科室3个，包括：办公室、信息统计科、项目服务科。

中心机关下设招商分中心5个，包括：纺织服装产业招商分中心、装备制造产业招商分中心、生物医药化工产业招商分中心、新兴产业招商分中心、农副产品深加工产业招商分中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市招商服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下设机构。

三、人员构成

天门市招商服务中心机关事业编制15名，下设机构事业编制30名。2023年在职实有人数28人，其中行政编制7人，事业编制21人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分　天门市招商服务中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2024年预算收入总额1215.01万元，比上年预算增加63.89万元，增长5.55%。其中：一般公共预算财政拨款1215.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长主要原因是本年度增加了产业链招商经费100万元。

2．预算支出情况：2024年预算支出总额1215.01万元，比上年预算增加63.89万元，增长5.55。其中：人员类项目支出371.58万元， 公用经费项目支出43.43万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出800万元（其中招商引资项目经费700万元，产业链招商经费100万元）。本年支出构成为：一般公共服务支出 1127.96万元，占本年支出92.84％；社会保障和就业支出39.13万元，占本年支出 3.22％；医疗卫生支出15.91万元，占本年支出1.31％；住房保障支出32.01万元，占本年支出2.63%。支出增长主要原因是本年度增加了产业链招商经费100万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额43.43万元，比上年预算减少5.39万元，下降11.04%。其中：办公费7万元、印刷费1.4万元、水费0.56万元、电费2.24万元、邮电费2.80万元、物业管理费0.84万元、差旅费5.6万元、维修（护）费0.84万元、会议费1.4万元、培训费0.56万元、公务接待费0.56万元、工会经费1.966万元、福利费4.2万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用6.228万元、其他商品和服务支出4.236万元。下降主要原因是人员调出。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算3.56万元，较上年预算减少0.06万元，下降1.66 %，其中：公务接待费0.56万元，较上年减少0.06万元，下降9.68 %，原因为人员调出；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；公车运行维护费3万元，较上年减少0万元。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算15万元（因含在招商引资项目经费700万元中，所以没有单独列示），较上年增加15万元。具体包括：1、家俱用具5万元；2、通用设备10万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产1226199.42元，主要资产为：办公设备189台，价值593864.42元；车辆一台，价值299000元；家俱用具338件（套），价值333335元。单位价值10万元以上通用设备有1辆，系我中心公务车，单位价值299000元。我中心没有土地房屋。

六、重点项目预算的绩效目标

为认真贯彻落实市委九届七次全会暨市委经济工作会议精神，深入实施招商引资“一号工程”，大力开展产业链招商、以商招商、商会招商，着力打造“一城五中心”，加快建设四化同步发展示范区，2024年招商引资目标计划如下：2024年全市计划新签约亿元以上产业项目不少于100个，项目投资总金额不低于500亿元，其中：总投资50亿元及以上产业项目2个，总投资20亿元及以上产业项目10个。鼓励引进一批总投资亿元以下产业链延链、补链、强链项目和产业集群项目。加强外资招引，力争全年引进1个以上合同外资1000万美元的项目。

第三部分　2024年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三 、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。