各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会作我镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，紧扣“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作主线，积极应对经济下行压力，大力组织财政收入，合理安排财政支出，切实强化财政监管，较好地完成了全年各项财政工作任务，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

（一）财政收入完成情况

1.一般预算收入2131.35万元，其中预算补助791.07万元，税收分成30.03万元，专项转移支付收入176.33万元，其他结算补助1133.92万元，包含“以钱养事”147.04万元，村级公益200万元，追加及补助439.21万元，增人增资及丧葬抚恤347.67万元。

2.基金收入75.05万元。

3.税收收入：税收收入分成数为30.03万元。同比增加1.26万元。

2025年全年财政收入2206.4万元。

（二）财政支出情况

2025年全年完成财政总支出2206.4万元，其中：一般预算支出2131.35万元，基金预算支出75.05万元，具体情况如下：

1.行政管理费支出553.16万元；

2.财政事业费支出290.43万元；

3.退役军人服务站事业费支出8.5万元；

4.福利院事业费支出15.43万元；

5.社区经费28.4万元；

6.村级支出266.1万元；

7.党群服务中心支出73.14万元；

8.综合执法中心支出26.05万元；

9.农业农村服务中心支出26.64万元；

10.公益性岗位支出11.6万元；

11.工勤人员支出10万元；

12.村保洁员工资支出43.2万元；

13.禁毒社工支出6.72万元；

14.乡镇便民中心政务专员服务岗位支出9万元；

15.“以钱养事”（工资绩效）支出148.96万元；

16.“一事一议”奖补支出200万元；

17.衔接推进乡村振兴支出179.72万元；

18.债券美丽乡村支出10.07万元；

19.退垸还湖支出224.2万元；

20.政府性基金支出75.05万元。

（三）收支平衡情况

全年财政收入2206.4万元，全年财政支出2206.4万元，收支平衡。按照现行市镇财政体制的结算办法，我镇财政实现了收支相抵，当年预算平衡。

二、2025年财政主要工作成效

过去的一年，全镇财政干部紧紧围绕年初制定的财政总体目标，牢牢把握财政工作重点，强化收入征管，推进改革创新，加强服务发展和理财能力建设，努力开拓财政工作的新局面。

（一）聚力财源建设，收入质量稳步提升

面对复杂的宏观经济形势，加强对重点税源，重点企业的动态监控和分析研判，扶持本土小微企业做大做强，通过招商引资积极引进新税源，努力培植新的财源增长点，同时扎实开展资产资源清查盘活工作，收取白湖渔场、沉底湖渔场等渔场承包费，有效弥补财力缺口。

（二）优化支出结构，民生福祉持续改善

始终将“三保”（保基本民生、保工资、保运转）摆在财政支出的优先位置，严格控制一般性行政支出，加强“三公”经费管理，全年通过一卡通及时足额发放各类惠农补贴618万元，涉及农户7180户，确保了党的惠民政策落地生根。

（三）强化财政监管，资金效益不断提高

深入推进预算绩效管理，对涉及村级组织运转、乡村振兴、衔接资金、转移支付等重点项目资金实行全过程绩效监控，加强村级财务“双代管”、农村“三资”等工作，规范村级报账流程，定期开展村级财务审计，配合政府严查、整改组级资源未纳入村级管理的问题。严格执行国库集中支付制度和公务卡结算制度，提高资金透明度。严格落实政府债务管控要求。坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量债务。

（四）坚持问题导向，正视面临挑战

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题。一是财源基础依然薄弱。收入增长对上级转移支付和特定项目依赖度较高，自身造血功能有待增强，我镇经济总量不大，财政增收压力继续加大。二是收支矛盾日益尖锐。“三保”支出保障压力持续加大。财政收入增长放缓，而刚性支出需求不断增加。三是预算绩效管理仍需深化。部分资金使用的精准性和效益有待进一步提高，在今后工作中要采取有效措施，切实加以解决。

三、2026年财政预算（草案）

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我镇加快高质量发展的重要一年。根据中央、省、市经济工作会议精神及镇党委、政府对全年经济工作的部署，结合我镇经济社会发展预期目标，提出2026年财政预算草案如下：

2026年财政预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念。落实积极的财政政策，提质增效要求，大力优化支出结构，严格落实党政机关“过紧日子”的要求，兜牢“三保”底线。加强财政资金使用效益，防范化解财政风险，为奋力谱写胡市镇高质量发展新篇章提供坚强的财政支撑。

2026年财政收入的安排：按照实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，结合我镇2026年经济社会发展的预期目标。坚持公共财政，坚持深化改革，坚持统筹兼顾，坚持突出重点。2026年我镇的财政收入预算2065万元，其中：一般预算收入2027万元（按上年5%增长），基金预算38万元（按上年10%增长）。财政支出预算安排：按照“量入为出、收支平衡”的原则，在保证政府运转和民生的前提下，优先保证扶贫项目和镇重点工程建设。

四、2026年财政工作思路

2026年，我们将继续秉持稳中求进的工作总基调，聚焦保障居民就业、基本民生和基层运转等重点任务，严格落实各领域财政支出的刚性要求。坚持政府带头过紧日子，切实把更多财力用于保障群众基本生活、维护社会大局稳定，持续优化财政支出结构，从严控制和压减一般性支出。在工作中坚持尽力而为、量力而行，循序渐进提升民生保障水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（一）深化制度体系建设，提升财政管理精细化水平

一是持续推进预算管理改革。严格落实预算法定原则，强化预算刚性约束，坚持“预算为先、支出为后，无预算不支出”的基本准则，严控预算追加和调剂，杜绝超预算、无预算支出行为。二是健全财政运行监督机制。进一步加强财经法规制度建设和执行力度，将法治思维贯穿财政管理全过程。完善覆盖所有政府性资金和财政运行各环节的监督体系，推动形成事前审核、事中监控、事后评价相结合的常态化监管机制，提升财政管理的规范化、透明化水平。三是全面深化预算绩效管理。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监管全过程。建立“能增能减、有保有压”的预算安排机制。加强政府采购管理和政府投资评审，有效节约财政资金，加快推进财政数字化转型，提高财政管理的科学化、精细化、信息化水平。

（二）聚焦支出结构优化，强化财政重点领域保障能力

一是在资金配置上加强系统集成与统筹整合，着力优化支出结构，提高存量资金使用效益，确保基本民生、人员经费及重大决策部署所需资金落实到位。二是多渠道统筹财力资源，在促进发展、维护稳定、保障运转与改善民生之间实现动态平衡，坚决兜牢“三保”支出底线。三是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，进一步调整和优化支出结构，大力压减非刚性、非急需、非重点支出，把有限的资金用在刀刃上，集中财力办大事、办实事。四是加强对村级财务、村级“三资”管理等各类专项资金的监管。继续做好“三资”监管工作，按照《村民委员会组织法》和《天门市农村集体“三资”管理实施办法》严格监管，盘活资产资源，统筹安排资金，提高财政资金的运行质量，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。

各位领导、代表们，做好2026年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的依法监督，虚心听取社会各界的意见建议，齐心协力，奋发进取，扎实工作，确保圆满完成2026年全年财政预算任务，为建设更高水平的胡市镇贡献财政力量。