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索 引 号 MB1A08302/2020-30588 主题分类 其他
发布机构 胡市镇 文 号
标 题: 关于胡市镇2018年财政预算和2018年1月至6月财政预算执行情况的报告
关于胡市镇2018年财政预算和2018年1月至6月财政预算执行情况的报告
发布时间:2018-12-26 16:45

   ——胡市镇财政所所长在镇九届人大三次会议上的报告

各位代表:

  我受镇人民政府委托,向大会报告2018年财政预算和2018年1-6月份财政预算执行情况,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

  一、2018年财政预算

  2018年我镇财政预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导及贯彻党的十九大精神,围绕镇党委、政府确定的工作目标,以发展经济、壮大财政实力,依法组织财政收入,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,统筹安排政府财力,努力保障各项重点支出,加大脱贫攻坚的资金保障,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定;坚持“保工资、保运转、保民生、防风险”,进一步贯彻落实中央八项规定精神,严格控制行政运行成本,牢固树立过“紧日子”思想,着力推行精细化管理,提升理财水平,为实现胡市“跨越发展,富民强镇”提供有力保障。

  2018年预算编制的原则是:坚持公共财政原则,坚持深化改革原则,坚持统筹兼顾原则,坚持突出重点原则,坚持讲求绩效原则。

  2018年我镇的财政收入预算1092万元,其中:税收收入356万元,其中:国税收入256万元,比2017年增长15.24%、地税收入100万元比2017年增长13.75%;一般预算公共预算收入736万元(一般公共服务507万元、农林水218万元、城乡社区11万元)。财政支出安排按照收支平衡的原则,在保证政府运转和民生的前提下,优先保证脱贫攻坚和镇重点工程建设。

  二、2018年财政预算执行情况

  2018年,我镇经济平稳较快发展,社会事业全面进步。在此基础上,我镇财政预算执行情况较好,财政收入实现稳定增长,财政支出得到基本保障,全年财政收支预算任务基本完成。

  (一)财政收入完成情况。

  1、税收收入:2018年国税计划数256万元,实际完成149.6万元,占任务58.4%;地税计划数100万元,实际完成 31.4万元,占任务31.4%。

  2、一般预算收入736万元。2018年全年财政收入1092万元。

  (二)财政支出情况

  1-6月份完成财政总支出611.7万元,其中:上解上级支出180.7万元,一般预算支出431万元,具体情况如下:

  1、行政管理费支出187万元。

  2、财政事业费支出112万元。

  3、民政事业费支出2万元。

  4、农技事业费支出5万元。

  5、畜牧事业费支出2万元。

  6、文化广电事业费支出2万元。

  7、城维费支出(村镇服务中心)3万元。

  8、村级运转转移支出116万元。

  9、上解上级支出180.7万元。

  (三)收支平衡情况

  全年财政收入1092万元,1-6份完成财政支出611.7万元,收入大于支出480.3万元。

  三、2018年半年财政工作回顾

  全镇财税干部紧紧围绕年初制定的财税总体目标,牢牢把握财税工作重点,强化收入征管,推进改革创新,加强服务发展和理财能力建设,努力开拓财政工作的新局面。

  (一)强化税收征管,确保收入稳定增长

  1、2018年,随着“营改增”税制改革的推进,我镇完善财税运行形势分析会制度,密切跟踪税收收入的即时动态,及时研究解决相关财税问题,采取有力措施,加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管,突出抓好均衡入库,努力提高财政收入质量。继续落实协税护税工作,确保应收尽收。同时加强非税收入监管,规范非税收入的收缴工作。

  2、严格支出管理,不断完善公共财政体系

  积极推行绩效目标管理,实行支出绩效跟踪问效,细化预算公开内容,落实节约措施,规范公开行为,实行支出问责,强化长效管理,确保管得严、控得住,切实提高财政资金使用效益。严格执行党政机关厉行节约的各项规定,大力压缩行政三公经费,全年三公经费与去年同期相比减少30%。强化监督检查,合理安排和调度财政资金,进一步努力使年初财政收支预算落到实处,确保政府正常运转。

  3、明确监管范围,加强财政资金监管力度

  认真执行天门市乡镇财政资金监管工作机制实施方案,明确工作目标,努力打造财政资金监管长效机制,对镇财政预算资金、项目类资金、补助类资金和村级资金等资金实施监督管理。根据不同资金性质和监管内容,重点把握信息通达、公开公示、抽查巡查三个重点监管环节,切实加强财政资金监管。在监管中做到一要加强计划管理,实行超前控管,二要加强日常管理,做实动态监管,三要配套监督权力,强化监管约束。

  2018年,镇财政在预算执行过程中,取得了一定的成绩,支出供给基本保障,但工作中也存在一些不足和困难。主要是:受宏观经济形势下行的影响,财源建设增长不快,工商税收收入规模偏小,可用财力有限,收支预算仍需强化,过紧日子的思想和增收节支意识仍有待提高,各项工程施工和决算管理工作与上级要求存在较大的差距,工程决算送审率不高,财政管理机制还需进一步研究改善,我们必须高度重视这些问题,认真分析研究,用创新的思路和改革的办法,积极有效加以解决,努力开拓财政工作新局面,为我镇经济社会发展作贡献。

  四、2018年下半年财政工作思路

  为圆满完成2018年预算,在今后的财政工作中要按照有关政策和财务制度的要求,继续着重抓好以下几件事:

  1、调整税收任务,强化收入征管

  2018年将继续围绕“营改增”带来的新情况,牢牢把握经济发展转型的机遇和挑战,努力增收节支,确保预算收入任务圆满完成,确保镇党委、政府重点项目推进的财政支出需要;利用好财政的优惠政策,做好跟踪服务,帮助企业做大做强,培植新的税源。

  2、加大脱贫资金支持,重视民生保障

  继续加大支农力度,科学安排资金,加强农村基础设施建设,落实好财政惠农政策,促进城乡协调发展;加快发展公益性事业,全面推进城乡环卫一体化进程,逐步实现公共服务均等化,切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题,满足广大群众的基本需求。继续推进2018年民生工程实施,保证发放类资金规范及时发放,保证工程类项目资金按进度支付。

  3、提升财政监管水平,增强监督效能。

  认真贯彻落实《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府国有资产管理,探索政府购买服务,切实发挥财政资金效益。

  4、围绕财政资金提质增效,抓好绩效评价。

  为切实提高涉农资金使用效益,创新涉农资金管理办法,保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手,实行常态化管理;工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管,做到财政有专人负责监管资金使用情况;对村集体资金继续实行“村账镇管”统一核算,进一步发挥村务监督委员会作用,加大审核力度。二是围绕提高财政资金使用效益,探索对以乡镇为主体实施的项目开展专项资金绩效评价工作。

  各位代表,2018年财政发展任务十分艰巨,我们将在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,以扎实的作风,务实的态度撸起袖子为建设美好的胡市而努力奋斗!

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