各位代表：

　　我受蒋场镇人民政府的委托，向大会作2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告，请予审议。

　　一、2012年财政总体情况

　　1、2012年全镇税收收入共完成305.5万元，同比增长38.5万元，占年度任务的129.5%。其中国税完成113.8万元，超额完成年度计划的6.3%，地税完成191.7万元，超额完成年度任务51.7%。2012年我镇主体税种收入平稳上升，积极发挥了财政政策性引导作用，税务部门努力做到了应收尽收，另一方面，我镇招商引资又有新的突破，培植了新的税源，国土整治项目又给我镇新增财政收入，这是历史性的机遇，为超额完成市布任务奠定了坚实基础。

　　2、本级一般预算收入683.4万元。其中体制基数收入281.3万元，上级转移支付补助收入316.4万元，税收分成收入78.2万元，省市专款补助收入7.5万元。

　　3、本级财政预算外收入240.2万元。其中供水费收入15.3万元，一事一议筹资收入53.6万元，一事一议筹劳收入171.3万元。

　　二、财政支出方面

　　1、2012年本级预算内支出658.8万元。其中镇政府机关运转经费，人员工资，福利补助及津补贴支出246.2万元，财政事业费支出118.4万元，以钱养事经费支出55.5万元，民政优抚支出13.5万元，村级转移支付支出128.8万元，新农村建设以奖代补支出81.6万元，其它支出14.8万元。

　　2、本级预算外支出240.2万元。其中上缴供水费15.3万元，全镇22个村的村级基本建设支出224.9万元。

　　3、2012年平衡情况：财政预算内外资金收支相抵，当年平衡，略有节余。

　　2012年，我镇深入贯彻落实科学发展观，按照突出重点，统筹兼顾，分步实施的原则，着力推进经济结构调整和发展方式的转变，推广特色种植业，加大对“三农”、文化教育、医疗卫生、社会保障，环境保护等方面的投入力度，认真开展惠农资金的补贴发放工作，各项补贴金额合计1525.0809万元。其中水稻良种补贴金额9.684万元，棉花良种补贴46.0455万元，小麦良种补贴98.7055万元，油菜粮种补贴21.329万元，粮食直补金额22.3167万元，农资综合补贴金额135.7196万元，家电下乡补贴55.2803万元，摩托车下乡补贴5.3573万元，2012年8月至12月待补贴款63.2421万元，（此款需调查核后打卡），危房改造资金发放171.4万元，民政救助救灾资金补助25万元，农村合作医疗一般门诊补偿，慢性病补偿，市内、市外住院补偿共计479.7009万元，农村居民养老保险费发放391.3万元，60岁以上受益人数5225人。

　　三、2013年财政收支预算（草案）

　　2013年，我镇继续遵照“乡财市管”的原则及有关要求，开阔思路，大胆创新，满怀信心地做好2013年财政工作。我镇财政工作的指导思想是：全面落实全市经济工作会议精神，坚持以发展为第一要务，积极培植财源基地，增加税收新增点，强化税收征管，优化支出结构，增收节支，保运转，保稳定，保民生，确保财政收支平衡。根据预算编制要求，结合我镇实际，特提出2013年我镇财政收支预算，报请大会审议。

　　1、财政收入预算

　　2013年财政总收入计划安排336万元。其中税收收入计划336万元。比上年实际入库308.2万元增长12%，增加财政收入27.8万元，其中国税部门增幅12%，计划完成120万元，地税部门增幅12%计划完成216万元。

　　2、财政支出预算

　　2013年，本级财政一般预算支出670万元，比上年增加11.2万元，同比增加2%，其中机关运转经费251.1万元，财政事业费120.8万元，以钱养事资金56.6万元，民政优抚支出13.5万元，村级转移支付129.6万元，新农村以奖代补支出83.3万元，其它支出15.1万元。

　　2013年，是全面贯彻落实党的“十八”大精神的开局之年，建设社会主义新农村是十二五规划的工作重点，我们要抢抓历史机遇，挖掘发展的潜力，积极向上争取项目资金的扶持，大力招商引资，增强财政发展的后劲，壮大蒋场特色农业产业，牢固树立过紧日子的思想，勤俭干事业，把有限的财力发挥无限的作用。

　　各位代表，2013年的财政收支目标已定，我们面临的形势极其复杂，我们需要完成的任务繁重而艰巨，但可以相信，有市委、市政府的正确领导，有全镇五万人民的共同努力，把思想和行动进一步统一到镇委、镇政府的重大决策上来，振奋精神、团结一致、真抓实干，确保圆满完成既定目标，为促进全镇经济跨越发展作出更大贡献。